Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 41,280 Pesos Dominicanos   Request Reference: Inst. Duartiano-UC-CD-2021-0053   Request Name: Suministros de mantenimiento   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministros para área de mantenimiento de la institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/11/2021 08:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/11/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/11/2021 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/11/2021 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2021 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/11/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2021 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2021 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 54,256.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 50,091.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 2,006.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,159.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministros varios para el área de mantenimiento de la institución. 54,256.40  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 T-39-2021 1 54,256.40  DOP Vencido Cuota_Sum-Mantenimiento.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/11/2021 13:47:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/11/2021 11:46:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/11/2021 12:28:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Presup_SUM-Mantenimiento.pdf Download Ficha técnica_SUM-Mantenimiento.pdf Download Sol_Compras_Sum-mantenimiento.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1090033 19/11/2021 13:51 54,256.4 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 19/11/2021 13:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Derthsoft Group, SRL 54,256.4 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTROS ÁREA MANTENIMIENTO -         Subtotal 41,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Rojo Terracota. (CUBETA) (ver ficha) 3 GAL 4,200 12,600.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Crema 08 (CUBETA) (ver ficha) 1 GAL 4,200 4,200.00           3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Amarillo de alto tráfico (CUBETA) (ver ficha) 1 GAL 4,200 4,200.00           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Blanco 00 (GALÓN) (ver ficha) 5 GAL 900 4,500.00           5 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura Rojo ladrillo. (GALÓN) (ver ficha) 5 GAL 900 4,500.00           6 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura Negra. Para hierro. (GALÓN) (ver ficha) 1 GAL 900 900.00           7 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura Bronce (1/4 GALÓN) (ver ficha) 1 GAL 900 900.00           8 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Sealer. (GALÓN) (ver ficha) 1 GAL 800 800.00           9 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 Thinner. (GALÓN) (ver ficha) 2 GAL 700 1,400.00           10 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.9.9.01 Bandeja de pintar. Plástica. (ver ficha) 2 UD 250 500.00           11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 Rolos con su mota. (ver ficha) 2 UD 380 760.00           12 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha de 4 pulgs. (ver ficha) 2 UD 260 520.00           13 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 Llavín de puerta. (ver ficha) 1 PAQ 2,000 2,000.00           14 60121234 - Espátulas para(...)60121234 - Espátulas para aplicación de pintura 2.3.9.9.01 Pala de corte. (ver ficha) 1 UD 3,500 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1090033 Informe final de la selección DO1.AWD.1090033 19/11/2021 13:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.315711 La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2021-0053 publicada por Instituto Duartiano 19/11/2021 13:47 (UTC -4 hours) Detail