Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	99,948 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-UC-CD-2021-0616
Request Name:	ARTÍCULOS FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS LOBBYS 1 Y 2
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ARTÍCULOS FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS LOBBYS 1 Y2
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/11/2021 15:42:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/11/2021 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/11/2021 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/11/2021 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/11/2021 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/11/2021 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/11/2021 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/11/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

99,948.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

1,080.00 DOP

----

View

2.6.9.5.02

670.00 DOP

----

View

2.3.1.4.01

34,300.00 DOP

----

View

2.3.6.3.07

35,082.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

9,500.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

5,250.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

9,500.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

4,566.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	HPDHG-UC-CD-2021-0616	20212	121,000.00 DOP	Vencido	certificacion fondo art ferreteros lobby nov 2 2021.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/11/2021 08:46:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/11/2021 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
certificacion fondo art ferreteros lobby nov 2 2021.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Requisicion art ferreteros para el lobby nonv 2 2021.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica art ferreteros para lobby nov 2 2021.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1081503

11/11/2021 08:04

120,391.86 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/11/2021 08:04

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Allinonesupply, SRL

120,391.86 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
99,948.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

GAL

540

1,080.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

PINTURA COLOR VERDE (ACEITE) DE 1/4

670

670.00

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

PLYWOOD OKUME DE 3/4

4,100

16,400.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

TABLA CEPILLADA DE 1*10 DE 10 PIE

1,790

17,900.00

60124403 - Alambre de alu(...)

2.3.6.3.07

ALAMBRE (ROLLO)COLOR BLANCO NO. 10

7,341

14,682.00

60124403 - Alambre de alu(...)

2.3.6.3.07

ALAMBRE (ROLLO)COLOR NEGRO NO. 10

7,200

14,400.00

60124403 - Alambre de alu(...)

2.3.6.3.07

ALAMBRE (PIE) DOBLE NO.10 DE BOCINA (TRANSPARENTE)

500

6,000.00

40141720 - Conectores par(...)

2.3.6.3.04

ENCHUFLE DE 110V

190

9,500.00

24112404 - Caja

2.3.9.9.05

CAJA 2*4 MODULAR DE EXTERIOR

105

5,250.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

TOMA-CORRIENTE 110 V

120

6,000.00

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.9.9.01

TEIPY COLOR NEGRO

130.5

1,957.50

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.9.9.01

TEIPY COLOR BLANCO DE ALTA TEMPERATURA

123

246.00

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.9.9.01

TEIPY COLOR NEGRO DE ALTA TENSION

472.5

2,362.50

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TAPA CUBRE FALTA PARA LOS TOMA-CORRIENTE

3,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1081503	Informe final de la selección DO1.AWD.1081503	11/11/2021 08:04 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.311254	La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2021-0616 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	04/11/2021 08:46 (UTC -4 hours)	Detail