Contract Notice Detail
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Base Total Price:
590,987.86 Dominican Pesos
Request Reference:
AGRICULTURA-DAF-CM-2021-0119
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DEL COMPONENTE HIDRAULICO DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE JAMAO Y VERAGUA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
MINISTERIO DE AGRICULTURA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/11/2021 15:30:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/11/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/11/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/11/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/11/2021 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/11/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/11/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
458,528.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
412,738.28
DOP
----
View
2.3.7.2.06
45,789.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES FERRETEROS Y PINTURAS
458,528.18
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
7039
1
458,528.18
DOP
Vencido
20211118_005.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/11/2021 14:42:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/11/2021 13:27:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/11/2021 14:13:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/11/2021 15:32:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/11/2021 16:45:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/11/2021 08:43:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/11/2021 13:20:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/11/2021 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/11/2021 15:30:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
08/11/2021 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2021_11_02_09_43_34.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2021_11_02_14_30_21.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2021_11_02_14_35_43.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1088038
18/11/2021 10:44
458,528.18 Dominican Pesos
Final Report:
18/11/2021 10:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial 2MB, SRL
458,528.18 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
590,987.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS PVC DE 2” SDR-41
50
UD
787.65
39,382.50
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS PVC DE 3” SDR-41
250
UD
1,725.75
431,437.50
3
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CODOS PVC DE DRENAJE DE 2”
250
UD
70.17
17,542.50
4
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
ADAPATADORES DE 1/2” HEMBRA
90
UD
11.56
1,040.40
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
ADAPATADORES DE 1” HEMBRA
90
UD
28.08
2,527.20
6
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TAPONES HEMBRA DE 3”
200
UD
173.5
34,700.00
7
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
REDUCCION DE 1” A 1/2”
90
UD
21.7
1,953.00
8
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
REDUCCION DE 3” A 2”
40
UD
86.31
3,452.40
9
12171505 - Lacado
2.3.7.2.06
CEMENTO PVC
2
GAL
5,256.74
10,513.48
10
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS PVC SDR-26 de 1/2”
2
UD
221.25
442.50
11
12171505 - Lacado
2.3.7.2.06
OXIDO ROJO
5
GAL
997.1
4,985.50
12
12171505 - Lacado
2.3.7.2.06
PINTURAS ACRICILICA BLANCA
5
GAL
1,792.12
8,960.60
13
12171505 - Lacado
2.3.7.2.06
PINTURAS ACRICILICA VERDE
9
GAL
1,792.12
16,129.08
14
12171505 - Lacado
2.3.7.2.06
PINTURAS ACRICILICA AZUL
10
GAL
1,792.12
17,921.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1088038
Informe final de la selección DO1.AWD.1088038
18/11/2021 10:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.314439
La lista de oferentes del proceso AGRICULTURA-DAF-CM-2021-0119 publicada por Ministerio de Agricultura
16/11/2021 14:42
(UTC -4 hours)
Detail