Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
36,938.55 Dominican Pesos
Request Reference:
SGN-UC-CD-2021-0017
Request Name:
ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/11/2021 11:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/11/2021 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/11/2021 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/11/2021 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/11/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/11/2021 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,806.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
40,089.65
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,717.25
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.
41,806.90
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16333535286558
1
41,806.90
DOP
Vencido
CUOTA A COMPRMETER.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/11/2021 15:57:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1081001
03/11/2021 09:07
41,806.9 Dominican Pesos
Final Report:
03/11/2021 09:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Palma Magna, SRL
41,806.9 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
36,938.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
05-PAQUETE DE AZUCAR CREMA PAQUETE DE 5 LIB.
5
PAQ
232
1,160.00
2
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
15- PAQUETE DE SERVILLETA 500/1
15
PAQ
97.02
1,455.30
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
15- FRASCOS DE CREMA PARA CAFÉ DE 23 ONZ (FECHA DE VECINCIMIENTO PROLONGADA)
15
UD
385.88
5,788.20
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
10- FARDO DE AGUA DE 16 ONZ 12/20
10
UD
301.35
3,013.50
5
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
05-FUNDAS DE MENTA DE FRUTAS
5
PAQ
54.86
274.30
7
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
05-FUNDAS DE LECHE EN POLVO 2.20 GRAMOS
5
PAQ
904.05
4,520.25
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01
70-PAQUETE DE CAFÉ DE UNA LIBRA
70
PAQ
286.65
20,065.50
9
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
10- CAJAS DE TE INSTANTANEO
10
CAJ
66.15
661.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1081001
Informe final de la selección DO1.AWD.1081001
03/11/2021 09:07
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.310712
La lista de oferentes del proceso SGN-UC-CD-2021-0017 publicada por Servicio Geológico Nacional
02/11/2021 15:57
(UTC -4 hours)
Detail