Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
22,960 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0569
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN BRIGADA DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN BRIGADA DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/11/2021 15:30:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/11/2021 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/11/2021 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/11/2021 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/11/2021 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/11/2021 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,702.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
12,666.13
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,274.40
DOP
----
View
2.3.5.5.01
4,460.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,301.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
22,702.03
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
383
1
22,702.03
DOP
Vencido
CTA DE COMPROMISO No.383.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/11/2021 15:51:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/11/2021 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO No.055.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No.055.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1080449
02/11/2021 15:54
22,702.02 Dominican Pesos
Final Report:
02/11/2021 15:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Payva, SRL
22,702.02 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
22,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETE CON SU VAQUETA
6
UN
450
2,700.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ROJA ACRILICA
1
GAL
1,300
1,300.00
3
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
CUBETAS DE GOMAS PARA ALBAÑIL
5
UN
900
4,500.00
4
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.3.6.3.04
MASETA DE 1 LIBRA
3
UN
700
2,100.00
5
15121801 - Repelente de h
(...)
15121801 - Repelente de humedad
2.3.7.2.99
BAYGON (PARA LOS MOSQUITOS)
6
UN
425
2,550.00
6
15121801 - Repelente de h
(...)
15121801 - Repelente de humedad
2.3.7.2.99
SPRAY (PARA MARCAR LOS PUNTOS).
6
UN
285
1,710.00
7
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA DE CORTES
3
UN
1,200
3,600.00
8
27141001 - Herramientas d
(...)
27141001 - Herramientas de recorte o moldeo
2.3.6.3.04
LIMAS TRIANGULAR GRANDE (BOTELLA).
3
UN
200
600.00
9
27111604 - Hachas de mano
2.3.6.3.04
PICOS CON SU MANGO
3
UN
1,300
3,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1080449
Informe final de la selección DO1.AWD.1080449
02/11/2021 15:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.310708
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0569 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
02/11/2021 15:51
(UTC -4 hours)
Detail