Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	887,200 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CM-2021-0113
Request Name:	ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/11/2021 15:02:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/11/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/11/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

942,041.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	942,041.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS	942,041.20 DOP	Enero	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1636487807000BUosh	1	942,041.20 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
2022	EG1636487807000BUosh	1	942,041.20 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/11/2021 13:43:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	03/11/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	03/11/2021 12:34:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	03/11/2021 14:55:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Proceso ARD-DAF-CM-2021-0113.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf	Other	Download
Solicitud de Compras -.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1081821

04/11/2021 13:51

942,041.2 Dominican Pesos

Final Report:

04/11/2021 13:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

942,041.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
887,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER COLOR NEGRO PARA COPIADORA XEROX 7120 WORK CENTER

6,850

54,800.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER COLOR AZUL PARA COPIADORA XEROX 7120 WORK CENTER

5,350

42,800.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER COLOR AMARILLO PARA COPIADORA XEROX 7120 WORK CENTER

10,200

81,600.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER COLOR ROJO PARA COPIADORA XEROX 7120 WORK CENTER

7,900

63,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TONER XEROX WORK CENTRE 7125, MANGETA (M)

10,200

81,600.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 NEGRA

500

5,500.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 AMARILLA

500

5,000.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 AZUL

500

5,000.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 MAGENTA

500

5,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 85 A

4,200

46,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 35 A

4,200

46,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 17 A

5,300

58,300.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 05 A

4,200

42,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 26 A

6,900

69,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER XERO 3536

7,700

77,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 48 A

6,200

62,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 80 A

5,900

59,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TONER XEROX WORK CENTRE 3550

8,300

83,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1081821	Informe final de la selección DO1.AWD.1081821	04/11/2021 13:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.311459	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2021-0113 publicada por Armada de República Dominicana	04/11/2021 13:43 (UTC -4 hours)	Detail