Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	104,976.5 Dominican Pesos
Request Reference:	DICOM-UC-CD-2021-0140
Request Name:	Adquisición de Material desechables y conserjería.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Material desechables y conserjería (trimestre octubre - diciembre)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Báez #23 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/10/2021 16:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/11/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/11/2021 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/11/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/11/2021 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/11/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

84,060.84 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	40,042.12 DOP	----	View
2.3.7.2.03	955.80 DOP	----	View
2.3.9.5.01	920.40 DOP	----	View
2.3.3.2.01	40,072.80 DOP	----	View
2.6.1.4.01	2,069.72 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Material desechables y Conserjería	84,060.84 DOP	Noviembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1636548461488pW8wO	1	84,060.84 DOP	Vencido	CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/11/2021 08:54:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	31/10/2021 17:34:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	01/11/2021 09:08:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	01/11/2021 10:27:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	01/11/2021 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	01/11/2021 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CD-0140 - Form 01 - Solicitud de Compras Adq. Desechables y Conserjeria.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CD-0140 - Solicitud Depto. Requeriente Adq. Material Desechables y Conserjeria.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACIÓN DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0006.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1081743

05/11/2021 10:31

84,060.84 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/11/2021 10:31

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

84,060.84 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

Subtotal
104,976.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de 2.5 galones

720

5,040.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes en galón

130

910.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes en Spray

600

6,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Lavaplatos en galón

230

1,380.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Espuma mágica desinfectante

450

2,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Faldos de fundas plásticas pequeñas 13 galones

365

18,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Faldos de fundas plásticas mediana 33 galones

485

11,640.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Faldos de fundas plásticas grandes 55 galones

600

6,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Escobilla para limpiar inodoros

145

1,450.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

Platos pequeños, paquete

525.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

165

660.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico 12 UD para dispensador

690

17,940.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla paquete 6 UD para dispensador

735

22,050.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas 1000 UD

135

3,375.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Trapeador

250

1,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Blanqueadores en Galón

GAL

88.5

1,327.50

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de Cristales en Galones

GAL

293

879.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

Cafetera para 12 tazas

1,900

3,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1081743	Informe final de la selección DO1.AWD.1081743	05/11/2021 10:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.310814	La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2021-0140 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	03/11/2021 08:54 (UTC -4 hours)	Detail