Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	281,255 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CM-2021-0115
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA , PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS , DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIÓN REGIONALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA , PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS , DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIÓN REGIONALES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/10/2021 09:40:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/11/2021 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/11/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/11/2021 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/11/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

132,338.25 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	106,083.89 DOP	----	View
2.3.5.5.01	26,254.36 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA , PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS , DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIÓN REGIONALES	132,338.25 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	00742	1	132,338.25 DOP	Vencido	cuota de 00742.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/11/2021 14:48:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

29/10/2021 12:23:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/10/2021 12:28:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/10/2021 14:45:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/10/2021 16:33:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/10/2021 16:49:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/11/2021 10:25:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/11/2021 11:04:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/11/2021 11:14:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/11/2021 12:17:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/11/2021 17:04:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/11/2021 07:36:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
disponibilidad de compra de materiales de limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica de materiales de limpieza detergentes.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1087623

15/11/2021 14:20

173,800.49 Dominican Pesos

Final Report:

15/11/2021 14:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Casa Jarabacoa, SRL

132,338.24 Dominican Pesos

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E & C Multiservices, EIRL

41,462.25 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
281,255.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

CLORO EN GALON

400

GAL

33,200.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN GALON

400

GAL

245

98,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA FREGAR

170

GAL

215

36,550.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

CUBETAS PLASTICA

290

7,250.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

BRILLO P/ FREGAR VERDE

125

5,875.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR MULTIUSO

270

5,400.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

ESCOBAS PLASTICAS

225

20,250.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 32 , ALGODON

250

22,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRA DE AROMA PARA INODOROS

100

4,700.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

LANILLA EN YARDA , BLANCA ,AZUL, O AMARILLA

120

9,600.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN AEROSOL DE 8 ONZA

170

13,430.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

GUANTES NEGRO P/LIMPIEZA

160

PAQ

125

20,000.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

PALA P/ RECOGER BASURA

150

4,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1087623	Informe final de la selección DO1.AWD.1087623	15/11/2021 14:21 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.313663	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2021-0115 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	12/11/2021 14:48 (UTC -4 hours)	Detail