Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 829,520 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2021-0058   Request Name: ADQUISICION HERRAMIENTAS Y UTENCILIO DE LIMPIEZA PARA USO DE BRIGADAS OPERATIVAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: HERRAMIENTAS Y UTENCILIO PARA LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZAS Y EL EMBELLECIMIENDO DE LOS PARQUES Y PLAZAS, CALLES,AVENIDAS Y LAS SIGUIENTE INSTITUCIONES DEPENDIENTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL( BIBLIOTECA, CASA DE LA CULTURA, OFICINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL)   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/10/2021 15:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/11/2021 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/11/2021 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/11/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/11/2021 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/11/2021 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/11/2021 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/11/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2021 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2021 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 829,520.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 2,280.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 36,940.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 7,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 90,345.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 170,430.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 94,275.00  DOP ---- View 2.6.4.8.01 285,750.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 25,725.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 23,900.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 7,750.00  DOP ---- View 2.3.6.9.01 5,425.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,300.00  DOP ---- View 2.3.2.4.01 13,750.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 200.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 23,000.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 3,300.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 32,400.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 082 1 830,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO20211029.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2021 10:30:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/11/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/11/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/11/2021 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/11/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 03/11/2021 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO20211029.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download OFICIO 20211029.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO (1) (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value           DO1.AWD.1097413 06/12/2021 09:52 1,058,929.98 Dominican Pesos             Final Report: 06/12/2021 09:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s) Awarded lot           Rosa Mirian Acevedo Rosa de Reinoso 102,477.1 Dominican Pesos Download Download Download Download   ADQUISICION DE UTENCILIO DE LIMPIEZAS           Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A 201,428.36 Dominican Pesos ADQUISICION DE HERRAMIENTA           JH Electro Alambres, SRL 32,929.68 Dominican Pesos Download Download Download   ADQUISICION DE ARTICULO OARA OBRERO           Eligio Valdez Comercial, SRL 134,649.86 Dominican Pesos ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZAS PARA LAS FUENTE DE LA CIUDAD           Ferretería Ángeles, SRL 587,444.98 Dominican Pesos ADQUICICION DE HERRAMIENTE Y UTENCILIO DE LIMPIEZA Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lote 3 Lista de artículos -         Subtotal 41,970.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51171712 - Pectina purif(...)51171712 - Pectina purificada con acidophilus 2.3.4.1.01 ACIDO MURIATICO 12 GAL 190 2,280.00           1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA CILICA 50 LB 10 UD 700 7,000.00           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORIFICANTE LIQUIDO 12 GAL 1,120 13,440.00           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO MULTIFUNCIONAL PASTILLA 100 UD 58 5,800.00           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO GRANULADO 90 % EN TARRO(50KILOS) 1 UD 12,900 12,900.00           1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO CURVO 18 M/PLATICO 1 UD 550 550.00 1.2       Lote 2 Herramientas y Accesorios Para Obreros -         Subtotal 130,855.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24101507 - Carretillas 2.6.4.8.01 CARRETILLA 10 UD 3,700 37,000.00           1 24101507 - Carretillas 2.6.4.8.01 RUEDA DE CARRETILLA 10 UD 375 3,750.00           1 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA DE CORTE 24 UD 600 14,400.00           1 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA DE BOTE 12 UD 625 7,500.00           1 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA DE T/GINCHE 2 UD 750 1,500.00           1 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALO PARA PICO 4 UD 500 2,000.00           1 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 mango para pala 4 UD 250 1,000.00           1 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PICO C/MANGO DE MADERA 2 UD 1,500 3,000.00           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTE PIEL OBRERO 10 UD 115 1,150.00           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTE DE LATEX/GOMAS 65 UD 125 8,125.00           1 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 ARAÑA PLASTICA 12 UD 435 5,220.00           1 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 ARAÑA METALICA 24 UD 590 14,160.00           1 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MACHETE NO.18 2 UD 350 700.00           1 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 COLIN DE 22 PULG 26 UD 325 8,450.00           27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 TIJERA PARA PODAR 3 UD 375 1,125.00           27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 PINZA DE CORTE 2 UD 300 600.00           27112823 - Cadenas de cor(...)27112823 - Cadenas de corte 2.3.6.3.06 CADENA P/MOTO CIERRA 250 UD 15 3,750.00           27112823 - Cadenas de cor(...)27112823 - Cadenas de corte 2.3.6.3.06 ESLABON PARA CADENA 3/8P PM 1.3MM 200 UD 20 4,000.00           27111902 - Limas 2.3.6.9.01 LIMA ESCORFINA NO.12 5 UD 275 1,375.00           46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 GAFAS DE SEGURIDA 25 UD 70 1,750.00           24112404 - Caja 2.3.9.9.05 CAJA DE HERRAMIENTA (JUEGO DE DESTORNILLADOR DE 10 PIEZAS) 1 UD 800 800.00           24112404 - Caja 2.3.9.9.05 ALICATE 1 UD 500 500.00           46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECO REFLECTANTE 12 UD 375 4,500.00 1.3       Lote 4 Herramientas y Accesorios Para Obreros -         Subtotal 465,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.2.4.01 BOTA DE GOMA 25 UD 550 13,750.00           24101507 - Carretillas 2.6.4.8.01 CARRETILLA DE 6 25 UD 7,000 175,000.00           27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA CUADRADA PCY-P 25 UD 700 17,500.00           27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA DE CORTE 25 UD 700 17,500.00           27112004 - Palas 2.6.5.7.01 MANDARRIA DE 4LB 1 UD 700 700.00           27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PICO 5LB 2 UD 900 1,800.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA SUPER 300 UD 150 45,000.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTE DE PROTECCION NEGRO 1,000 UD 75 75,000.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTE PARA OBREROS 50 UD 200 10,000.00           27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 ARAÑAS PLASTICA EP-22R 125 UD 500 62,500.00           27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLO 25 UD 500 12,500.00           27111906 - Cinceles de ma(...)27111906 - Cinceles de madera 2.3.9.9.01 CINCEL PLANO 1 UD 200 200.00           40151506 - Bombas de mano 2.6.5.2.01 BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA 10 UD 2,300 23,000.00           46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO 533 15 UD 710 10,650.00 1.4       Lote 5 Herramientas y Accesorios Para Obreros -         Subtotal 110,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24101507 - Carretillas 2.6.4.8.01 CARRETILLAS DE GOMA IMPICHABLE 10 UD 7,000 70,000.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 50 UD 150 7,500.00           27111902 - Limas 2.3.6.9.01 LIMA TRIANGULAR 15 UD 140 2,100.00           27112004 - Palas 2.3.6.3.04 ZAPAPICO C/MANGO 5 UD 900 4,500.00           27112004 - Palas 2.3.6.3.04 CAVADORE MEDIANO MANGO R 5 UD 1,300 6,500.00           27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PICO C/MANGO 10 UD 1,300 13,000.00           46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO 5MM 10 UD 700 7,000.00   1.5       Lote 1 ARTICULOS DE LIMPIEZAS -         Subtotal 85,495.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES VARIADO 40 GAL 295 11,800.00           47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 10 UD 250 2,500.00           12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 40 GAL 120 4,800.00           47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLAROS 3 GAL 325 975.00           24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.6.9.01 CUBO PLASTICO 6 UD 325 1,950.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS DE LIMPIAR 12 UD 125 1,500.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 FREGADOR 24 UD 55 1,320.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICA 40 UD 195 7,800.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER NO.44 40 UD 285 11,400.00           53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 SACO DE ACE 5 PAQ 1,150 5,750.00           52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICO NO.10 60 PAQ 125 7,500.00           52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICO NO.7 120 PAQ 95 11,400.00           52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICO NO.3 60 PAQ 225 13,500.00           24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA PLASTICA PARA SAFACON 3 UD 1,100 3,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1097413 Informe final de la selección DO1.AWD.1097413 06/12/2021 09:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.320070 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2021-0058 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 03/12/2021 10:30 (UTC -4 hours) Detail