Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 41,256.34 Dominican Pesos   Request Reference: OCI-UC-CD-2021-0057   Request Name: Adquisición de Pinturas y Materiales para Centro Educativo   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Pinturas y Materiales para Centro Educativo   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/10/2021 14:02:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/10/2021 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/10/2021 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/10/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/10/2021 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/10/2021 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/10/2021 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2021 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,256.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 39,092.22  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,164.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 41,256.34  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1634218012777eMi3R 1 41,256.34  DOP Vencido Certificacion Presupuestaria.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/10/2021 15:05:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Requerimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1078032 02/11/2021 08:04 41,256.34 Dominican Pesos           Final Report: 02/11/2021 08:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lola 5 Multiservices, SRL 41,256.34 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 41,256.34           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Acrílico Rojo Positivo 95 3 UD 1,433.7 4,301.10         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Acrílico Blanco 00 1 UD 1,322.19 1,322.19         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Acrílico Azul Turquesa 49 1 UD 1,322.19 1,322.19         4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Acrílico Verde Positivo 35 12 UD 1,433.7 17,204.40         5 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Acrílico Naranja Positivo 80 6 UD 1,433.7 8,602.20         6 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Mota PA-580 Anti Goteo 9x5/16 8 UD 119.48 955.84         7 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.9.9.01 Rolo PA-570-19 4 UD 302.08 1,208.32           8 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 Thinner - Diluyente para Pintura 10 UD 634.01 6,340.10 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1078032 Informe final de la selección DO1.AWD.1078032 02/11/2021 08:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.309928 La lista de oferentes del proceso OCI-UC-CD-2021-0057 publicada por Oficina de Cooperación Internacional 29/10/2021 15:05 (UTC -4 hours) Detail