Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
47,586 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0561
Request Name:
COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS , PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DE LA SUB-DIRECCIÓN (PROYECTO AZUA II ) Y EL DEPARTAMENTO FINANCIERO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS , PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DE LA SUB-DIRECCIÓN , PROYECTO AZUA II Y EL DEPARTAMENTO FINANCIERO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/10/2021 15:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/10/2021 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/10/2021 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/10/2021 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/10/2021 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/10/2021 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/10/2021 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2021 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2021 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,151.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
56,151.48
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS , PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DE LA SUB-DIRECCIÓN , PROYECTO AZUA II Y EL DEPARTAMENTO FINANCIERO
56,151.48
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
56,151.48
DOP
Vencido
disponibilidad de compra toners de la subdireccion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/10/2021 16:24:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/10/2021 15:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
disponibilidad de compra toners de la subdireccion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud de compra toners y cartuchos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra toners y cartuchos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1078455
29/10/2021 16:41
56,151.48 Dominican Pesos
Final Report:
29/10/2021 16:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kelnet Computer, SRL
56,151.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
47,586.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
32101603 - Memoria ram es
(...)
32101603 - Memoria ram estática (sram)
2.3.9.2.01
CARTUCHO ( TONER) W2112A 206 YELLOW
2
UD
5,226
10,452.00
2
32101603 - Memoria ram es
(...)
32101603 - Memoria ram estática (sram)
2.3.9.2.01
CARTUCHO ( TONER) W2113A 206A MAGENTA
2
UD
5,226
10,452.00
3
32101603 - Memoria ram es
(...)
32101603 - Memoria ram estática (sram)
2.3.9.2.01
CARTUCHO ( TONER) W2111A 206A CYAN
2
UD
5,226
10,452.00
4
32101603 - Memoria ram es
(...)
32101603 - Memoria ram estática (sram)
2.3.9.2.01
CARTUCHO ( TONER ) W2110A 206A BLACK
2
UD
4,510
9,020.00
5
32101603 - Memoria ram es
(...)
32101603 - Memoria ram estática (sram)
2.3.9.2.01
TONER 79A ( CF297A)
1
UD
7,210
7,210.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1078455
Informe final de la selección DO1.AWD.1078455
29/10/2021 16:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.309980
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0561 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
29/10/2021 16:24
(UTC -4 hours)
Detail