Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,235 Dominican Pesos   Request Reference: AMTE-UC-CD-2021-0037   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION Y ELECTRICO,PARA EL PISO Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA URBANIZACION JULIAN JAVIER PRIMERA ETAPA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION Y ELECTRICO,PARA EL PISO Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA URBANIZACION JULIAN JAVIER PRIMERA ETAPA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino Tenares Hermanas Mirabal CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/10/2021 08:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/10/2021 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/11/2021 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/11/2021 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/11/2021 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/11/2021 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,983.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 12,749.98  DOP ---- View 2.3.6.1.01 15,600.07  DOP ---- View 2.3.2.1.01 5,250.01  DOP ---- View 2.3.6.3.07 230.01  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,119.97  DOP ---- View 2.6.5.6.01 1,033.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 35,983.06  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 DAF-2021-0030 1 35,983.06  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/11/2021 09:21:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/11/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type img20211027_10152749.pdf Other Download img20211027_10162170.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download img20211027_10172501.pdf Other Download solicitud 2.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Materiales Juian Javier -Especificaciones Tecnicas (Mesa de Conferencia).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1084706 11/11/2021 09:37 35,983.06 Dominican Pesos           Final Report: 11/11/2021 09:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería EDJ, SRL 35,983.06 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,235.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena de pegar gris 3 M 2,350 7,050.00         2 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA 3 M 2,000 6,000.00         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 40 UD 385 15,400.00           4 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 Malla electrosoldada 20 x 20 2.3 0.5 UD 10,500 5,250.00           5 60124403 - Alambre de alu(...)60124403 - Alambre de aluminio 2.3.6.3.07 Alambre dulce rollito C-17 Lb 2 UD 125 250.00         6 32141009 - Tubos fotoeléc(...)32141009 - Tubos fotoeléctricos 2.3.9.6.01 Tubo SDR- 26 ½ X19 eléctrico 7 UD 145 1,015.00         7 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 Caja 2 x 4 eléctrica 6 UD 70 420.00         8 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 Caja breaker 2 a 4 1 UD 850 850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1084706 Informe final de la selección DO1.AWD.1084706 11/11/2021 09:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.313057 La lista de oferentes del proceso AMTE-UC-CD-2021-0037 publicada por Ayuntamiento Municipal de Tenares 11/11/2021 09:21 (UTC -4 hours) Detail