Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 710,643.2 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2021-0003   Request Name: Adquisición de material gastable (Detergentes)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material gastable (Detergentes)   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/10/2021 12:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 351,380.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 351,380.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Primer Pago 107,863.80  DOP Enero 2022 2   Segundo Pago 121,758.30  DOP Febrero 2022 3   Tercer Pago 121,758.30  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 03 239101 351,380.40  DOP Vencido Certificacion de cuota a comprometer Cabo EIRL.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/11/2021 12:11:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Convocatoria Ref HOSP.REID CABRAL-DAF-CM-2021-0003.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Ficha tecnica REF Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2021-0003.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Pliego de condiciones REF Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2021-0003.pdf Terms and Conditions Download Solicitud de Compra Ref HOSP.REID CABRAL-DAF-CM-2021-0003.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de Fondos Ref HOSP.REID CABRAL-DAF-CM-2021-0003.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1080014 02/11/2021 13:17 575,797.52 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/11/2021 13:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cabod, EIRL 351,380.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Almonte Acosta, SRL 224,417.12 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 710,643.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Caja de 6/1 105 CAJ 651.36 68,392.80           2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabon Liquido Caja de 6/1 100 CAJ 1,380.6 138,060.00           3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Suavizante Caja de 6/1 6 CAJ 1,097.4 6,584.40           4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Pasta Para Fregar 6 CT 3,363 20,178.00           5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabón Rayado Caja 24/1 40 CAJ 3,469.2 138,768.00           6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Ace en Polvo Sacos de 30/1 12 UD 1,675.6 20,107.20           7 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabón en Pasta Cajs 50/1 12 CAJ 1,982.4 23,788.80           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Caja de 6/1 75 CAJ 1,840.8 138,060.00           9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Laundry Bleach Caja de 6/1 40 CAJ 2,088.6 83,544.00           10 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Laundry Detergent Sacos de 50/1 40 UD 1,829 73,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1080014 Informe final de la selección DO1.AWD.1080014 02/11/2021 13:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.310557 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2021-0003 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 02/11/2021 12:11 (UTC -4 hours) Detail