Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
28,390 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2021-0264
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/10/2021 10:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/10/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/10/2021 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/10/2021 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/10/2021 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/10/2021 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/10/2021 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2021 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,335.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.01
9,091.90
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,764.20
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,829.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
566.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,336.40
DOP
----
View
2.3.6.1.02
1,062.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
566.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
14,160.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
5,959.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
para el pago ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
39,335.30
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
ARD-UC-CD-2021-0264
1
50,000.00
DOP
Vencido
certificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2021 17:07:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1077938
28/10/2021 17:17
39,335.3 Dominican Pesos
Final Report:
28/10/2021 17:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Conamar, SRL
39,335.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
28,390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA DE AGUA NO. 280
16
UD
60
960.00
2
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA DE AGUA NO. 320
10
UD
60
600.00
3
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA DE AGUA NO. 400 ABRALIT
12
UD
60
720.00
4
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA DE AGUA NO. 80
6
UD
60
360.00
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA COLOR AZUL NO. 4
5
UD
300
1,500.00
6
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
BARPICOLOR 605 COLOR CAOBA 160NZ
1
UD
1,400
1,400.00
7
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
LIBRA DE ESTOPA
2
UD
200
400.00
8
24122004 - Tapones o tapa
(...)
24122004 - Tapones o tapas
2.3.9.9.01
TAPONES P/MAD. DECORATIVA BROWN 3/8
48
UD
25
1,200.00
9
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA P/ MADERA COLOR CAOBA 8ONZ
1
UD
150
150.00
10
30111602 - Cal clorada
2.3.6.1.02
BLANCO ESPAÑA
2
UD
400
800.00
11
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULA PLASTICA GRANDE PARA (FLEX REX)
2
UD
200
400.00
12
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
1/4 DE ADHESIVO SELLADOR UNIVERSAL (FLEX REX)
1
UD
500
500.00
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJAS DE AGUA 220
45
UD
60
2,700.00
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
YARDA DE LIJAS NO. 60
4
UD
400
1,600.00
15
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVAS COLOR VERDE 3M (MASKINGTAPE)
25
UD
400
10,000.00
16
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
TARRO DE MASILLA P/ MADERA PINO
1
UD
1,000
1,000.00
17
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
GRUESA DE TORNILLOS DIABLITO 3X10 500/1
2
UD
550
1,100.00
18
31161729 - Tuercas estria
(...)
31161729 - Tuercas estriadas
2.3.6.3.06
PUNTA DE ESTRIA NO. 2
15
UD
200
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1077938
Informe final de la selección DO1.AWD.1077938
28/10/2021 17:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.309640
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2021-0264 publicada por Armada de República Dominicana
28/10/2021 17:07
(UTC -4 hours)
Detail