Contract Notice Detail
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Base Total Price:
54,619.2 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-UC-CD-2021-0053
Request Name:
COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/10/2021 16:00:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/10/2021 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/10/2021 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/10/2021 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/10/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/11/2021 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/11/2021 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/11/2021 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/11/2021 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,720.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
37,150.37
DOP
----
View
2.3.9.6.01
24,570.27
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
61,720.64
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1635877442305WJBGN
1
61,720.64
DOP
Vencido
Cuota para comprometer DECORACIONES TACTUK.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2021 16:17:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud adornos navideños.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud adornos navideños.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1077743
28/10/2021 16:22
61,720.63 Dominican Pesos
Final Report:
28/10/2021 16:22
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Document(s)
Decoraciones Tactuk, SRL
61,720.63 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
31,483.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
OSO 15X15X10CM
5
UD
300.85
1,504.25
2
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
ÁRBOL DECORADO DE PORCELANA
1
UD
340.68
340.68
3
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
GNOMO DECOR PEQUEÑO
2
UD
567.8
1,135.60
4
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
GNOMO DECOR GRANDE
1
UD
974.58
974.58
5
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
HOMBRE D/NIEVE CON LUZ A/BAT
1
UD
809.32
809.32
6
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
CASA C/LUD LED
1
UD
1,440.68
1,440.68
7
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
ÁRBOL C/LUZ A/BAT
1
UD
1,690.68
1,690.68
8
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
BANDEJA DE ESPEJO
2
UD
1,995
3,990.00
9
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
HOMBRE D/NIEVE 3 SURT
1
UD
326.27
326.27
10
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
LETRERO DECOR
4
UD
190.68
762.72
11
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
RENO DECOR 12.3X5X21.8CM
6
UD
165.25
991.50
12
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
NAV SANTA C/PLATO
2
UD
533.9
1,067.80
13
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
HOMBRE D/NIEVE DECOR 14X7X36
1
UD
401.7
401.70
14
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
COLGANTE FELIZ NAVIDAD SANTA/RENO/HOMBRE DE NIEVE
2
UD
366.1
732.20
15
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
BOLA COLGANTE 4 PULGADA
2
UD
1,016.95
2,033.90
16
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
RAMA CON BOLAS DE NIEVE X9
2
UD
300
600.00
17
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
RAMA CON ESCARCHA
4
UD
127.12
508.48
18
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
MAGNOLIA X1
12
UD
188.14
2,257.68
19
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
SANTA DECOR 20X6X41
9
UD
401.7
3,615.30
20
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
BERRY CON CEBOLLA DE 7 PULGADA
3
UD
300
900.00
21
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
ESTRELLA CON BERRY DE 6 PULGADA
3
UD
300
900.00
22
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
BOLA COLGANTE 12CM S/4
3
UD
1,118.64
3,355.92
23
10191705 - Lazos
2.3.9.9.01
COLGANTE FELIZ NAVIDAD SANTA/HOMBRE NIEVE
5
UD
228.82
1,144.10
1.2
Productos eléctricos y afines
-
Subtotal
23,135.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
200 LED FIJAS CALIDA C/VERDE INTERIOR Y EXTERIOR
40
UD
444.92
17,796.80
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
200 LED FIJAS BLANCA C/VERDE
12
UD
444.92
5,339.04
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1077743
Informe final de la selección DO1.AWD.1077743
28/10/2021 16:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.309609
La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2021-0053 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
28/10/2021 16:17
(UTC -4 hours)
Detail