Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 949,500 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CM-2021-0106   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/10/2021 16:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/10/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/11/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 945,031.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 945,031.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 945,031.32  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1634156666933QQRHq 1 950,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf 2022 EG1634156666933QQRHq 1 945,031.32  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/11/2021 14:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 28/10/2021 11:37:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 29/10/2021 11:35:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf Other Download SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1081325 04/11/2021 15:20 945,031.32 Dominican Pesos           Final Report: 04/11/2021 15:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplimarca, SRL 945,031.32 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 949,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 8 oz 600 UD 150 90,000.00         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO METALICO 400 UD 200 80,000.00         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 400 UD 80 32,000.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALON CLORO 500 UD 150 75,000.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON MISTOLIN 650 UD 250 162,500.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA C/ PALO 500 UD 250 125,000.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON PINOL 300 UD 300 90,000.00         8 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 300 UD 250 75,000.00         9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA AROMATICA 700 UD 100 70,000.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEADOR 500 UD 300 150,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1081325 Informe final de la selección DO1.AWD.1081325 04/11/2021 15:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.311473 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2021-0106 publicada por Armada de República Dominicana 04/11/2021 14:00 (UTC -4 hours) Detail