Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
984,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
911-DAF-CM-2021-0040
Request Name:
Adquisición de Agua Purificada para la Zona Metro y Zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Agua Purificada para la Zona Metro y Zona Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/10/2021 10:06:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/10/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/10/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/10/2021 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
991,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
991,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
991,500.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1636127110235uVKVT
3495
991,500.00
DOP
Vencido
3495.Cuota CM-2021-0040.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/11/2021 13:33:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/10/2021 16:23:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/10/2021 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificación de existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Terminos de referencias (especificaciones).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de Oferta Económica.xlsx
Otro
Download
Información del Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1081338
08/11/2021 09:41
991,500 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/11/2021 09:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
991,500 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
984,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellón de agua potable (5Gls) (Santo Domingo) (ver especificaciones técnicas)
7,000
UD
60
420,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en botella de (20/1) (Santo Domingo) (ver especificaciones técnicas)
1,500
PAQ
135
202,500.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellón de agua potable (5Gls) (Santiago) (ver especificaciones técnicas)
4,000
UD
60
240,000.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en botella de (20/1) (Santiago) (ver especificaciones técnicas)
900
PAQ
135
121,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1081338
Informe final de la selección DO1.AWD.1081338
08/11/2021 09:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.311453
La lista de oferentes del proceso 911-DAF-CM-2021-0040 publicada por Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
04/11/2021 13:33
(UTC -4 hours)
Detail