Contract Notice Detail
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Base Total Price:
480,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2021-0082
Request Name:
Compra de insumos de limpieza trimestre octubre-diciembre 2021.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de insumos de limpieza trimestre octubre-diciembre 2021.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/10/2021 10:08:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/10/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/11/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
280,497.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
35,282.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
107,840.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
131,853.20
DOP
----
View
2.3.9.9.04
5,522.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A CREDITO
280,497.80
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021571
1
280,497.80
DOP
Vencido
limpieza cuota.pdf
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/11/2021 11:23:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/10/2021 14:48:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/10/2021 17:10:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/10/2021 11:14:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/10/2021 12:12:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/10/2021 15:24:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
31/10/2021 12:23:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
31/10/2021 18:08:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
31/10/2021 22:14:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
01/11/2021 09:42:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
01/11/2021 09:43:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
01/11/2021 09:52:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
01/11/2021 09:56:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
limpieza ficha (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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limpieza fondos (1).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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limpieza solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1081725
04/11/2021 11:50
280,497.8 Dominican Pesos
Final Report:
04/11/2021 11:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
280,497.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
480,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Insecticida para insectos 400 ml
15
UD
400
6,000.00
1
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol Isopropílico 70%
70
GAL
1,500
105,000.00
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Atomizadores de 500 ml
25
UD
290
7,250.00
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador en spray 175g/270cm (6.2 onzas)
45
UD
500
22,500.00
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Desinfectante en aerosol 18 onzas (fragancia original, fresh air, fragancia island breeze)
30
UD
500
15,000.00
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Desinfectante de piso formula concentrada (frescura activa antibacterial, alternativa al cloro, cítrico y frutas, fresca lavanda 3.78 L) (Calidad)
80
GAL
350
28,000.00
1
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
Esponja de fregar 3M limpieza profunda cocina (Calidad)
70
UD
450
31,500.00
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes látex de limpieza (M, L, XL) pares
60
UD
350
21,000.00
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
aromatizante pastilla taza para baños 40g (jardín de lavanda, praderas de potpurrí, vainilla en flor)
200
UD
350
70,000.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla microfibra (Calidad)
60
UD
200
12,000.00
1
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Suapes No. 48
30
UD
250
7,500.00
1
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
Cloro triple acción (Regular Bleach, Calidad)
60
GAL
350
21,000.00
1
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Limpiador de superficies químico, removedor de cemento y manchas de óxido (Contenido del producto: ácido fosfórico en solución, ácido sulfámico, ácido muriático en solución y pH acido).
20
UD
350
7,000.00
1
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Desengrasante liquido AB
20
GAL
450
9,000.00
1
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Detergente en polvo multiusos de 5libras
25
UD
450
11,250.00
1
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Gel sanitizante para manos 80096 1000ml (para dispensador 83201)
20
UD
250
5,000.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda de 55 galones 5x1
600
UD
75
45,000.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda de 13 galones 15x1
500
UD
80
40,000.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda de 4 galones 25x1
200
UD
80
16,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1081725
Informe final de la selección DO1.AWD.1081725
04/11/2021 11:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.311362
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2021-0082 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
04/11/2021 11:23
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.309894
RE: Pregunta
29/10/2021 14:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.309681
RE: Pregunta
29/10/2021 08:52
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.309618
Pregunta
28/10/2021 16:26
(UTC -4 hours)
Detail