Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 985,595 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2021-0002   Request Name: Adquisición de material gastable (Productos de Papel)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material gastable (Productos de Papel)   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/10/2021 12:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 665,101.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 665,101.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Primer pago 230,147.20  DOP Diciembre 2021 2   Segundo Pago 217,476.95  DOP Enero 2022 3   Tercer Pago 217,476.95  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 02 233201 665,101.10  DOP Vencido Certificado de cuota compromiso Materlex.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/10/2021 12:20:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/10/2021 09:53:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Convocatoria Ref Hosp.Reid Cabral-Daf-CM-2021-0002.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Ficha tecnica Ref Hosp.Reid Cabral-Daf-CM-2021-0002.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion de Fondos Ref Hosp.Reid Cabral-Daf-CM-2021-0002.pdf Other Download Solicitud de compras Ref Hosp.Reid Cabral-Daf-CM-2021-0002.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Pliego de Condiciones Ref Hosp.Reid Cabral-Daf-CM-2021-0002.pdf Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1077717 28/10/2021 12:36 665,101.1 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/10/2021 12:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL 665,101.1 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 985,595.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 Papel Kraft Marron 75 UD 1,062 79,650.00           2 60121124 - Papel kraft 2.3.3.2.01 Papel Kraft Crema 300 UD 967.6 290,280.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1 350 PAQ 1,298 454,300.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de Baño Jumbo 1/12 90 PAQ 1,239 111,510.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de Baño Económico 1/30 65 PAQ 767 49,855.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1077717 Informe final de la selección DO1.AWD.1077717 28/10/2021 12:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.309432 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2021-0002 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 28/10/2021 12:20 (UTC -4 hours) Detail