Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 720,750 Dominican Pesos   Request Reference: SRSV-DAF-CM-2021-0019   Request Name: Compra e instalación de lamparas led, para techos de plafón, de los centros de salud: Ocoa, San Cristóbal (Madre Vieja y Villa Fundación).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra e instalación de lamparas led, para techos de plafón, de los centros de salud: Ocoa, San Cristóbal (Madre Vieja y Villa Fundación).   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/10/2021 12:32:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de asignación de riesgo 22/10/2021 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/10/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/10/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/10/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/10/2021 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/10/2021 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/10/2021 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/10/2021 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2021 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2021 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 850,485.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 680,565.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 14,160.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 14,160.00  DOP ---- View 2.2.7.1.06 141,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 850,485.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 SRSV-DAF-CM-2021-0019 1 850,485.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER LAMPARAS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/11/2021 15:31:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA LAMPARAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION LAMPARAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERT DE CUOTA A COMPROMETER LAMPARAS.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS LAMPARAS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1079329 01/11/2021 15:41 850,485 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/11/2021 15:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             HP Seguridad Digital, SRL 850,485 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 720,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 LAMPARAS DE TECHO LED BLANCAS 60 W RP 435 UD 650 282,750.00           1 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 PLAFONES DE PVC CAJA DE 20 UND 15 UD 16,000 240,000.00           1 44122101 - Cauchos 2.3.5.4.01 CAUCHO GRIS 3,000 UD 4 12,000.00         1 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE DUPLE NO 14 CAJAS DE 500 PIES 6 UD 9,000 54,000.00           1 23153307 - Herramientas d(...)23153307 - Herramientas de tallar 2.3.6.3.04 KIT DE MATERIALES DE INSTALACION 3 UD 4,000 12,000.00         1 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 MANO DE OBRA 3 UD 40,000 120,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1079329 Informe final de la selección DO1.AWD.1079329 01/11/2021 15:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.310302 La lista de oferentes del proceso SRSV-DAF-CM-2021-0019 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia 01/11/2021 15:31 (UTC -4 hours) Detail