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58,028 Dominican Pesos
 
INDRHI-UC-CD-2021-0520 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS,PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DE AZUA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS,PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DE AZUA  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

22/10/2021 08:21:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2021 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2021 08:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2021 08:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2021 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2021 08:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2021 08:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2021 08:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2021 08:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
64,933.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0138,114.00  DOP----View
2.3.5.5.01466.10  DOP----View
2.3.6.3.067,032.80  DOP----View
2.3.6.3.041,032.50  DOP----View
2.3.7.2.994,971.34  DOP----View
2.3.7.2.06165.20  DOP----View
2.6.5.6.0111,977.00  DOP----View
2.3.9.9.01708.00  DOP----View
2.3.7.1.06466.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS,PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DE AZUA64,933.04  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021374164,933.04  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/10/2021 17:08:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/10/2021 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
DISPONIBILIDAD DE 349.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE MATERIALES F.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE MATERIALES F.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.107385022/10/2021 17:1364,933.04 Dominican Pesos
    Final Report:22/10/2021 17:13Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Empresas OCL, SRL64,933.04 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
58,028.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS LED 10W 2UD150300.00
    
2
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01BATERIAS SELLADAS RECARGABLES DE 12 VOLTIOS A 35 AMPERES CONECTOR TIPO FR4UD7,10028,400.00
    
3
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01CAJA DE CIRCUITOS PARA BREAKER 2X4 CIRCUITOS 1UD1,6501,650.00
    
4
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01ROLLO DE TAPE ELECTRICO AISLANTE DE PVC1UD395395.00
    
5
27112801 - Brocas
2.3.6.3.06CANDADOS ANTICIZALLA DE ALTAS SEGURIDAD DE 60 MM4UD1,4905,960.00
    
6
23153001 - Plantilla de m(...)
2.3.6.3.04LIMA REDONDA FINAS DE 10 PULG S1UD315315.00
    
7
12141903 - Nitrógeno n
2.3.7.2.99GALON DE PINTURA SELLANTE PARA TECHO 2GAL1,9643,928.00
    
8
10141611 - Soportes para (...)
2.3.9.9.01KIT ( ROLO DE PINTAR ,BANDEJA Y MOTA ANTIGOTAS 1UD600600.00
    
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06LITRO THINNER 1UD140140.00
    
10
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01EXTENSIÓN ELECTRICA 14/3 DE 75 PIES 1UD1,9501,950.00
    
 
11
25202001 - Células solare(...)
2.6.5.6.01INVERSOR PORTATIL PARA VEHICULO DE 800W 1UD10,15010,150.00
    
12
15121513 - Lubricantes de(...)
2.3.7.1.06SPRAY ACEITE PENETRANTE WD-40 13 ONZ1UD395395.00
    
13
23153001 - Plantilla de m(...)
2.3.6.3.04MACETA CON MANGO DE LIBRAS DE PESO 1UD560560.00
    
14
12141903 - Nitrógeno n
2.3.7.2.99BROCHA DE 3 PULGADAS DE ANCHO 2UD142.5285.00
    
15
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01BATERIA PARA LAPTO MARCA DELL1UD3,0003,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
22/10/2021 17:13 (UTC -4 hours)
Detail
22/10/2021 17:08 (UTC -4 hours)
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