Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	124,860 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2021-0541
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION .
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION .
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/10/2021 11:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/10/2021 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/10/2021 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/10/2021 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/10/2021 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/10/2021 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

139,506.74 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.3.01	14,971.25 DOP	----	View
2.3.9.2.01	74,682.73 DOP	----	View
2.3.3.2.01	42,949.76 DOP	----	View
2.3.5.5.01	6,903.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO TOTAL	139,506.74 DOP	Noviembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	139,506.74 DOP	Vencido	CUOTA DE 373.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/10/2021 09:45:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO No.57.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA No.57.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1074503

25/10/2021 09:57

139,506.74 Dominican Pesos

Final Report:

25/10/2021 09:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Payva, SRL

139,506.74 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
124,860.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111812 - Formatos o lib(...)

2.3.3.3.01

LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 8 1/2 X 11

150

6,750.00

14111812 - Formatos o lib(...)

2.3.3.3.01

LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 5X8

1,250.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACAGRAPA No.STD NEGRO

1,500.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA STD BEIFA GRANDE (METAL)

240

12,000.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

FOLDERS MANILA 8 1/2 X11 OFI FOLD

350

10,500.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

FOLDERS MANILA 8 1/2 X 13 100/1

660

6,600.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

SOBRE MANILA 9 X 12

2,400

9,600.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

SOBRE MANILA 10 X 15

3,700

11,100.00

14111812 - Formatos o lib(...)

2.3.3.3.01

POST-IT NOTA ADH 3X3 AMARILLO

100

4,500.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS P/ENCUADERNAR O ARCHIVAR, DE 3 ARG. DE 3" C/C.

300

7,200.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS P/ENCUADERNAR O ARCHIVAR, DE 3 ARG. DE 2" C/C.

220

5,280.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS ELECTRICOS X-ACTO GRANDE NEGRO

2,850

14,250.00

24141502 - Láminas elásti(...)

2.3.5.5.01

BANDEJAS PLASTICA AHUMADA BSN

215

6,450.00

44121631 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

BANDITA DE GOMA No18.

2,000.00

44121631 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR 10 GRAMOS

1,350.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.2.01

CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR 640

280

2,800.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETEROS No.2

315.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETEROS No.3

390.00

44121624 - Herramientas d(...)

2.3.9.2.01

CD EN BLANCO-7 700MG

600

1,200.00

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

ESPIRALES PARA CUADERNAR DE 3/8

EMB

425

850.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

FOLDER CON BOLSILLO AZUL

525

1,050.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES 4/1

2,000.00

44121624 - Herramientas d(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 32 GB

450

6,750.00

44121702 - Sets de esfero(...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPICES METAL NEGRO

145

2,175.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS 7"

1,000.00

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

PEGA STICK UHU

120

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1074503	Informe final de la selección DO1.AWD.1074503	25/10/2021 09:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.308162	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0541 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	25/10/2021 09:45 (UTC -4 hours)	Detail