Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
289,600 Dominican Pesos
Request Reference:
UASD-DAF-CM-2021-0250
Request Name:
Adquisicion de Pintura Para la UASD CENTRO BONAO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Pintura Para la UASD CENTRO BONAO.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PLANTA FISICA Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/10/2021 12:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/10/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/10/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/10/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,827.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.5.02
247,827.19
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisicion de Pintura Para la UASD CENTRO BONAO.
247,827.19
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0791
791
289,600.00
DOP
Vencido
Certificacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/10/2021 14:24:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/10/2021 15:21:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/10/2021 09:06:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Convocatoria.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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F033 Oferta Economica.docx
Other
Download
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1079319
04/11/2021 14:00
247,827.19 Dominican Pesos
Final Report:
04/11/2021 14:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JE Mercantil Ferretera, SRL
247,827.19 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
289,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
Galón de Pintura Mantenimiento Bronce Claro 20 Tropical.
17
GAL
1,800
30,600.00
2
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
Galón de Pintura Acrílica Maíz 17 Contractor Tropical.
200
GAL
1,000
200,000.00
3
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
Mota para pintar.
8
UD
300
2,400.00
4
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
Gancho para rolo.
8
UD
300
2,400.00
5
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
Galón de Thinner.
10
GAL
300
3,000.00
6
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
Brocha de 3".
8
UD
150
1,200.00
7
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
Galón de Pintura Acrílica Contractor Amarillo Sol 88.
50
GAL
1,000
50,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1079319
Informe final de la selección DO1.AWD.1079319
04/11/2021 14:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.309094
La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CM-2021-0250 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo
27/10/2021 14:24
(UTC -4 hours)
Detail