Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,084.42 Dominican Pesos   Request Reference: DGAP-UC-CD-2021-0349   Request Name: Suministro de materiales y solicitud servicio reparación sistema filtro de agua   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de materiales y solicitud servicio reparación sistema filtro de agua   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/10/2021 12:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/10/2021 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/10/2021 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/10/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/10/2021 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/10/2021 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/10/2021 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/10/2021 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/10/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,084.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 2,527.56  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,950.54  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,975.52  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,128.08  DOP ---- View 2.6.5.2.01 48,502.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro de materiales y solicitud servicio reparación sistema filtro de agua 60,084.42  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 SEP-2021-1036 1 60,084.42  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf 2022 SEP-2021-1036 2 60,084.42  DOP Vencido Cuota a comprometer (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/10/2021 09:33:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de fondos DGAP-UC- CD2021-00349.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de fondos DGAP-UC- CD2021-00349.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion de fondos.pdf Other Download Apropacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1072110 20/10/2021 09:37 60,084.42 Dominican Pesos           Final Report: 20/10/2021 09:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sertedi, SRL 60,084.42 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 60,084.42           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 tubo de silicón uretano 6 UD 421.26 2,527.56         31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 brocha '3 2 UD 206.5 413.00         31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 pintura blanca acrilica dry-coat lanco 2 UD 2,987.76 5,975.52         31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.9.9.01 bandeja de pintura 1 UD 141.6 141.60         31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 porta rolo 1 UD 336.3 336.30         31211902 - Herramientas p(...)31211902 - Herramientas para bordes 2.3.6.3.04 Espatula de acero 2 UD 259.6 519.20         31211908 - Pistolas de pi(...)31211908 - Pistolas de pintar 2.3.9.9.01 vara de pintar 1 UD 1,059.64 1,059.64         31211902 - Herramientas p(...)31211902 - Herramientas para bordes 2.3.6.3.04 Mota anti gotas 1 UD 608.88 608.88         40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 Bomba de agua 1 UD 48,502.72 48,502.72 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1072110 Informe final de la selección DO1.AWD.1072110 20/10/2021 09:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.306987 La lista de oferentes del proceso DGAP-UC-CD-2021-0349 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos 20/10/2021 09:33 (UTC -4 hours) Detail