Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,325 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2021-0243   Request Name: ADQUISICION DE DE MATERIALES DE PLOMERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DE MATERIALES DE PLOMERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/10/2021 17:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/10/2021 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/10/2021 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/10/2021 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/10/2021 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/10/2021 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2021 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2021 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2021 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,431.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 10,466.60  DOP ---- View 2.3.6.2.02 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 109,132.30  DOP ---- View 2.3.6.3.07 2,360.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 932.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA FACTURA 126,431.10  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 ARD-UC-CD-2021-0243 1 130,000.00  DOP Vencido CERTFICACION DE FONDOS.pdf 2022 ARD-UC-CD-2021-0243 1 130,000.00  DOP Vencido CERTFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/10/2021 18:07:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 18/10/2021 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1071238 18/10/2021 18:10 126,431.1 Dominican Pesos           Final Report: 18/10/2021 18:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Venkynes, SRL 126,431.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,325.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 VASTAGO URREA LLAVE EMP R470078 4 UD 350 1,400.00         2 30181511 - Inodoros o exc(...)30181511 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 KIT DE INODORO COMPLETO F-2401 6 UD 450 2,700.00         3 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.9.01 TAPA P/INODORO EZ-FLO ELONGADA BLANCA 65903 15 UD 1,000 15,000.00         4 30181503 - Duchas 2.3.9.9.01 DUCHA CUADRADA C/BRAZC RSH08 30 UD 1,600 48,000.00         5 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 LLAVE M. MANDO P/LAVAMANOS 1H XC-8317 2 UD 500 1,000.00         6 30103205 - Rejilla de hie(...)30103205 - Rejilla de hierro 2.3.6.3.07 REJILLA DE PISO 2" F-1701B CAJA BLANCA 10 UD 150 1,500.00         7 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 SIFON PARA LAVAMANOS SENCILLOS 1 1/2 4 UD 400 1,600.00         8 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR 1/2" X 3/8" 5 UD 250 1,250.00         9 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERA LAV/FREG 1/2" X 3/8" 5 UD 350 1,750.00           10 60131509 - Boquillas 2.3.9.9.01 BOQUILLAS PARA LAVAMANOS PUSH B. 13 UD 700 9,100.00         11 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO PVC AZUL 16 OZ 1 UD 750 750.00         12 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 LLAVE DE CHORRO BRONCE 1/2 7 UD 300 2,100.00         13 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.6.3.04 ADPTADORES PVC PRESION HEMBRA 1/2" 7 UD 25 175.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1071238 Informe final de la selección DO1.AWD.1071238 18/10/2021 18:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.306544 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2021-0243 publicada por Armada de República Dominicana 18/10/2021 18:07 (UTC -4 hours) Detail