Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 418,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0077   Request Name: Adquisición de Fardo de Papel Higiénico   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Fardo de Papel Higiénico para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante No. Oficio 3102 de Fecha 13/10/2021 del Director general del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/10/2021 09:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/10/2021 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/10/2021 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/10/2021 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/10/2021 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/10/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 493,240.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 493,240.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   . 493,240.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 493,240.00  DOP Vencido CERTIFICACION .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/10/2021 16:40:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/10/2021 09:50:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/10/2021 14:16:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/10/2021 16:50:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/10/2021 08:56:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 28/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion 0077.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud 0077.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA papel higienico.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta CM 0077.docx Download SNCC_F033_Of_Economica CM 0077.docx Download Enmienda CM 0077.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1077447 28/10/2021 17:02 493,240 Dominican Pesos           Final Report: 28/10/2021 17:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Batista Peña & Asocs, SRL 493,240 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 418,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Fardo de Papel de Higiénico 24/1 1,900 UD 220 418,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1077447 Informe final de la selección DO1.AWD.1077447 28/10/2021 17:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.309623 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0077 publicada por Hospital Central de las FFAA 28/10/2021 16:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1139401 Publicación modificación 19/10/2021 12:30 (UTC -4 hours) Detail