Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,950 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2021-0524   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/10/2021 14:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/10/2021 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/10/2021 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/10/2021 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/10/2021 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/10/2021 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,745.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 109,745.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 109,745.90  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 9,745.90  DOP Vencido cuota 00638.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/10/2021 15:06:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO No.55.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA No.55.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1069324 14/10/2021 15:09 109,745.9 Dominican Pesos           Final Report: 14/10/2021 15:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Josema Solutions, SRL 109,745.9 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 106,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 80 GAL 220 17,600.00           2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 170 GAL 95 16,150.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 150 GAL 250 37,500.00           4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER No.32 ALGODON 25 UN 225 5,625.00           5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR (AEROSOL), DE 8 ONZAS 70 UN 100 7,000.00           6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA EN YARDA, BLANCA, AZUL O AMARILLA 40 YD 145 5,800.00           7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR (PIEDRA DE AROMA PARA INODORO). 60 UN 55 3,300.00           8 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES P/ LIMPIEZA NEGRO 50 EMB 85 4,250.00           9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO P/ FREGAR VERDE 45 UN 55 2,475.00           10 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 LIMPIADOR MULTIUSO (ESPUMA). 15 UN 250 3,750.00           11 47132101 - Kits de limpie(...)47132101 - Kits de limpieza industrial 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS No.12 10 UN 350 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1069324 Informe final de la selección DO1.AWD.1069324 14/10/2021 15:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.305635 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0524 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 14/10/2021 15:06 (UTC -4 hours) Detail