Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 77,437.5 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-UC-CD-2021-0187   Request Name: ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE LETRERO EN ACRILICO, GORRAS, POLO EN ALGODON, CHALECOS, BOLSOS BLANCOS Y POLO EN DRY FIT BLANCO, TODOS CON EL LOGO DE ESTE INSTITUTO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/10/2021 10:05:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/10/2021 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/10/2021 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/10/2021 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/10/2021 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2021 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2021 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2021 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,437.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 68,587.50  DOP ---- View 2.2.2.2.01 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 77,437.50  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1634049002447of068 3032 77,437.50  DOP Vencido 20211012_080.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/10/2021 11:47:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/10/2021 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20211012_081.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 20211012_082.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 20211012_082.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1069727 14/10/2021 12:04 77,437.5 Dominican Pesos           Final Report: 14/10/2021 12:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Dento Media, SRL 77,437.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 77,437.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 GORRAS NEGRAS CON LOGO 30 UD 295 8,850.00           2 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 POLOSHIRT EN ALGODON BLANCO CON LOGO 12 UD 737.5 8,850.00           3 53103101 - Chalecos para (...)53103101 - Chalecos para hombre 2.3.2.3.01 CHALECOS KAKI PARA PRENSA CON LOGO 8 UD 2,065 16,520.00           4 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO EN ACRILICO 30 X 12 1 UD 8,850 8,850.00         5 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.3.01 BOLSOS CON LOGO IMPRESO EN SUBLIMINACION 50 UD 289.1 14,455.00           6 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 POLO EN DY FIT COLOR BLANCO CON LOGO BORDADO TIPO BOLSILLO 25 UD 796.5 19,912.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1069727 Informe final de la selección DO1.AWD.1069727 14/10/2021 12:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.305519 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2021-0187 publicada por Instituto Dominicano del Café 14/10/2021 11:47 (UTC -4 hours) Detail