Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
900,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2021-0186
Request Name:
SERVICIO DE MONTAJE PARA JORNADA REFORESTACION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE MONTAJE PARA JORNADA REFORESTACION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/10/2021 17:01:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/10/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/10/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/10/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
868,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
868,480.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE MONTAJE PARA JORNADA REFORESTACION
868,480.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
60000001037
2021
868,480.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE FONDO..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/10/2021 16:36:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/10/2021 21:52:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
18/10/2021 14:18:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Bandeloras.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Carpas.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Desayunos 2..jpg
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Imagen de envase de agua .jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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imagen de sillas.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Observaciones del proceso .jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICADO DE FONDO..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA FIRMADA..pdf
Other
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SOLICITUD DEL AREA FIRMADA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1073646
25/10/2021 08:57
868,480 Dominican Pesos
Final Report:
25/10/2021 08:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rosa Pastel, CMR, SRL
868,480 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
900,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE MONTAJES PARA JORNADA DE REFORESTACION
1
UD
900,000
900,000.00
Evaluation
Evaluation
Modelo de evaluación
Modelo de evaluación
Evaluation General Settings
Tipo de modelo de evaluación
Evaluación de varios criterios de selección
Detalle
Detalle
Evaluation Items
Nombre
Lote
Criterios de evaluación
Ver / ocultar reglas
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Rules for evaluation item: '{0}'
Puntaje (%)
1
DOCUMENTOS HABILITANTES
33
2
TIEMPO DE ENTREGA
33
3
DEGUSTACIONES
34
Definir factores de desempate
Sí
No
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1073646
Informe final de la selección DO1.AWD.1073646
25/10/2021 08:57
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1137825
Evaluación del procedimiento ETED-DAF-CM-2021-0186
22/10/2021 16:46
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1137825
Evaluación del procedimiento ETED-DAF-CM-2021-0186
22/10/2021 16:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.308066
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2021-0186 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
22/10/2021 16:36
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.306200
circular
18/10/2021 08:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.305490
TDR
14/10/2021 11:22
(UTC -4 hours)
Detail