Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	698,736 Dominican Pesos
Request Reference:	OMSA-DAF-CM-2021-0037
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA INSTITUCION
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/10/2021 09:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/10/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

841,204.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	652,121.60 DOP	----	View
2.3.3.2.01	12,980.00 DOP	----	View
2.3.3.3.01	16,567.20 DOP	----	View
2.3.3.1.01	159,536.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA INSTITUCION	841,204.80 DOP	Noviembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021-0211.01.0004	2663	841,204.80 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMISO OMSA-DAF-CM-2021-0037.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/10/2021 15:46:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	13/10/2021 11:12:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	13/10/2021 12:37:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	13/10/2021 14:51:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	14/10/2021 15:58:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
FICHA TEC MAT GASTABLE.pdf	Other	Download
REQUERIMIENTO.pdf	Other	Download
REQUISICION MAT GASTABLE.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
PLIEGO MAT GASTABLE.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1071527

19/10/2021 15:58

841,204.8 Dominican Pesos

Final Report:

19/10/2021 15:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

841,204.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
698,736.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCOS #10

1,500

7,500.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

BANDEJA DE ESCRITORIO 16 1/4 X 9 X 3 1/4

300

235.77

70,731.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJAS DE GOMITAS #18

1,000

19.2

19,200.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDES 50MM

200

28.47

5,694.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PEQUEÑOS 33MM

200

12.5

2,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X 11

300

215.2

64,560.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPIZ # 2 CON PUNTA

1,080

5.4

5,832.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

1,200

5.58

6,696.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

PAQUETE DE HOJAS PROTECTORAS PLASTICA 9 X 12 100/1

100

350

35,000.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR TIPO LAPIZ DE 9ML

240

189

45,360.00

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

PAQUETE DE LABEL 200/1

250

205

51,250.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CAJAS DE GRAPAS 26/6

200

8,400.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR LUMINICO

540

28.75

15,525.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

SILICONA LIQUIDO 100ML

120

155

18,600.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8

300

9,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 8 1/2 X 11

240

14,400.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 11

800

174.61

139,688.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS ELECTRICOS

120

1,460

175,200.00

44121626 - Removedor de a(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR DE 20 GRAMOS

3,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1071527	Informe final de la selección DO1.AWD.1071527	19/10/2021 15:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.306833	La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2021-0037 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA	19/10/2021 15:46 (UTC -4 hours)	Detail