Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 109,090 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-UC-CD-2021-0072   Request Name: ADQUISICIÓN DE CINTAS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DATA CARD CD800.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CINTAS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DATA CARD CD800.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/10/2021 15:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/10/2021 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/10/2021 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/10/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/10/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/10/2021 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/10/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12/10/2021 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/10/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/10/2021 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,091.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 104,961.00  DOP ---- View 2.2.7.2.02 4,130.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 109,091.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1634660981828C5BIf 7799 109,091.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/10/2021 15:38:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/10/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFIACIONES TÉCNICA IMPRESORA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA IMPRESORA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICADO DE APROPIACIÓN IMPRESORA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1068031 12/10/2021 15:41 109,091 Dominican Pesos           Final Report: 12/10/2021 15:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Identificaciones JMB, SRL 109,091 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 109,090.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cintas de color para impresora Data Card (YMCKT) 10 UD 10,496 104,960.00         2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Mantenimiento y Limpieza de impresora Data Card CD800 1 UD 4,130 4,130.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1068031 Informe final de la selección DO1.AWD.1068031 12/10/2021 15:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.304940 La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-UC-CD-2021-0072 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales 12/10/2021 15:38 (UTC -4 hours) Detail