Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
531,730 Dominican Pesos
Request Reference:
JAC-DAF-CM-2021-0014
Request Name:
Materiales de limpieza y Desechables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales de Limpieza y Desechables para reposición de inventarios
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/10/2021 16:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/10/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/10/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/10/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
284,446.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
125,312.46
DOP
----
View
2.3.3.2.01
85,756.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
6,372.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
33,040.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
31,388.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,577.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
14
credito
284,446.08
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
JAC-DAF-CM-2021-0014
15
284,446.08
DOP
Vencido
FONDO 0014.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/10/2021 15:27:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/10/2021 20:39:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/10/2021 13:24:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/10/2021 14:50:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/10/2021 16:40:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/10/2021 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/10/2021 11:10:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/10/2021 11:12:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/10/2021 11:54:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/10/2021 11:56:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA00014.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FUCHA TECNICA DESECHABLES .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1070805
18/10/2021 08:50
284,446.08 Dominican Pesos
Final Report:
18/10/2021 08:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
284,446.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
DESECHABLES
-
Subtotal
531,730.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 24X30
100
PAQ
1,400
140,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 50 GL TIPO TANQUE
100
PAQ
1,500
150,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE COCINA 500/1
150
PAQ
100
15,000.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA EJECUTIVA 15X17, 20/1, 150/1
50
PAQ
150
7,500.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS C- FORD 24/1
1
PAQ
200
200.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO
15
UD
150
2,250.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
LAVA PLATOS GL.
30
GAL
150
4,500.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GALON
42
GAL
80
3,360.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA MANOS
50
FT
1,200
60,000.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL DE BAÑO JUMBO DOBLE HOJA 12/1
50
FT
1,200
60,000.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE GL
42
GAL
150
6,300.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR GLADE
72
UD
200
14,400.00
13
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR
24
UD
200
4,800.00
14
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
FRASCO C/ATOMISADOR DE 8 OZ
20
UD
80
1,600.00
15
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DOBLE USO P/ FREGAR
30
UD
50
1,500.00
16
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR AUTOMÁTICO
5
UD
500
2,500.00
17
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA DE MANO JUMBO
3
UD
500
1,500.00
18
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO P/BAÑOS
5
UD
600
3,000.00
19
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES NO. 7 50/50
200
PAQ
70
14,000.00
20
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES NO. 7 50/50
200
PAQ
60
12,000.00
21
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA QUIRÚRGICA 50/1 COLOR NEGRA
200
CAJ
130
26,000.00
22
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA
12
GAL
110
1,320.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1070805
Informe final de la selección DO1.AWD.1070805
18/10/2021 08:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.306101
La lista de oferentes del proceso JAC-DAF-CM-2021-0014 publicada por Junta de Aviación Civil
15/10/2021 15:27
(UTC -4 hours)
Detail