Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	780,620 Dominican Pesos
Request Reference:	OMSA-DAF-CM-2021-0036
Request Name:	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/10/2021 10:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

592,751.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	265,419.76 DOP	----	View
2.3.7.2.99	327,332.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION.	592,751.76 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021.0211.01.0004.2664	1	592,751.76 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/10/2021 17:53:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

12/10/2021 22:18:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/10/2021 09:15:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/10/2021 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/10/2021 21:16:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/10/2021 09:49:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/10/2021 09:58:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUERIMIENTO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CONVOCATORIA_001.pdf		Download
PLIEGO DE CONDICIONES_001.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1073232

22/10/2021 09:35

592,751.76 Dominican Pesos

Final Report:

22/10/2021 09:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Bellezeria RD, SRL

592,751.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
780,620.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

500

GAL

165

82,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

500

GAL

40,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LAVAPLATO LIQUIDO

102

GAL

100

10,200.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE LIQUIDO DE 5GL

1,600

48,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO 28

156

150

23,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICAS PELO LARGO

156

150

23,400.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

YARDA DE LANILLA AZUL, BLANCA Y AMARILLA (PAQUETE 20/1)

200

100

20,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA #55 100/1 CALIBRE 200

200

PAQ

530

106,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE 30 GALONES JARDIN 10/1

150

PAQ

12,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO FIBRA VERDE P-96

288

11,520.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30LIB

200

2,000

400,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CUBO DE CLORO DE 5 ACCIONES 5KG EN PASTILLAS 200G 25/1

1,200

3,600.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

General

DO1.MSG.308170

FAVOR INFORMAR EL CRITERIO DE EVALUACION PARA ADJUDICAR UNA OFERTA MAS COSTOSA?

25/10/2021 10:04 (UTC -4 hours)

Detail

FinalReport

DO1.AWD.1073232

Informe final de la selección DO1.AWD.1073232

22/10/2021 09:35 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.307737

La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2021-0036 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA

21/10/2021 17:53 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.305055

FUE CORREGIDO EL ERROR EN LA CARGA DE LOS DOCUMENTOS

13/10/2021 09:49 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.REQ.1135802

Publicación modificación

12/10/2021 20:23 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.304798

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A ESTE PROCESO. (pedimos disculpa)

12/10/2021 12:20 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.304796

RE: CONSULTA DE DUDA

12/10/2021 12:00 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.304756

CONSULTA DE DUDA

12/10/2021 10:46 (UTC -4 hours)

Detail