Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
254,800 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0056
Request Name:
COMPRA DE LOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE LOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/10/2021 12:02:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/10/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/10/2021 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
157,447.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
157,447.96
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE LOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021.
157,447.96
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
377-2021
1
157,447.96
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER DEPOSITO DE OFICINA AMERICA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/10/2021 08:28:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/10/2021 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/10/2021 11:19:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/10/2021 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC.F.033 Oferta Económica.docx
Otro
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SNCC.F.042 Información del Oferente.docx
Otro
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1071303
19/10/2021 15:32
257,227.59 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/10/2021 15:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Boost Office, SRL
99,779.62 Pesos Dominicanos
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Depósito de Oficina América, SRL
157,447.97 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
254,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
HP LASERJET ENTERPRISE MFP 527 REF. CF287A / CF287XC
8
UD
7,800
62,400.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
EPSON L3150 REF. 544 (COLOR/NEGRO) SISTEMA DE TINTA
2
UD
700
1,400.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
HP OFFICE JET PRO 8720 REF. HP - 954 NEGRO
3
UD
3,000
9,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M862 REF. HP 655A (CF450) NEGRO
1
UD
16,000
16,000.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M862 REF. HP 655A CF453A (MAGENTA)
1
UD
19,000
19,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M832 REF. CF237YC
10
UD
14,700
147,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1071303
Informe final de la selección DO1.AWD.1071303
19/10/2021 15:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.306566
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0056 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
19/10/2021 08:28
(UTC -4 hours)
Detail