Contract Notice Detail
Summary Information

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263,000.14 Dominican Pesos
 
DIGEPRES-DAF-CM-2021-0045 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA INSTITUCION 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA INSTITUCION 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/10/2021 08:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/10/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
78,676.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0128,644.50  DOP----View
2.3.7.2.9913,983.00  DOP----View
2.3.9.9.0133,453.00  DOP----View
2.3.9.9.052,596.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ESTA INSTITUCION78,676.50  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
No items found...
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/10/2021 14:25:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
13/10/2021 13:54:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
13/10/2021 14:04:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
13/10/2021 14:44:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
14/10/2021 01:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
14/10/2021 09:26:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
14/10/2021 09:30:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
14/10/2021 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1992 CERTIFICACIÓN DE APROPIACIÓN.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONVOCATORIA L.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA NO.1.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA NO.2.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.107714327/10/2021 15:29210,584.12 Dominican PesosActive
    Final Report:27/10/2021 15:29Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL78,676.5 Dominican Pesos
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    Suministros Guipak, SRL114,830.66 Dominican Pesos
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    Distheca, SRL17,076.96 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministros de Limpieza 4-
    
Subtotal
263,000.14
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CLORO24GAL212.45,097.60
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA USO DOMESTICOS CON AROMAS30GAL1103,300.00
    
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LAVAPLATOS18GAL153.42,761.20
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRE CORTADA PARA DISPENSADOR FAMILIA200UD330.466,080.00
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS HIGIENICOS NO. 10 20/1120PAQ141.616,992.00
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS HIGIENICOS NIO.7 20/1120PAQ70.88,496.00
    
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS HIGIENICOS NO.5 20/1120PAQ75.529,062.40
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA DE 60 GAL 100/130PAQ613.618,408.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA DE 13 GAL 100/130PAQ2367,080.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA DE 5 GL 100/130PAQ227.746,832.20
    
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01FRAGANCIAS EN SPRAY DIFERENTES AROMAS24PAQ902,160.00
    
12
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLA DE MICROFIBRA 16X1624UD591,416.00
    
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES PLASTICOS PARA FREGAR , TAMAÑO S Y M24UD96.762,322.24
    
14
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS PARA PISOS GALONES6GAL389.42,336.40
    
15
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO GL6GAL140840.00
    
16
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES CON DIVISION 800UD7.085,664.00
    
17
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% GL30GAL660.819,824.00
    
18
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PLASTICO MEDIANO 10UD601.86,018.00
    
19
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARITAS PLASTICAS DESECHABLES PAQ80PAQ53.14,248.00
    
 
20
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01LANILLA2UD1,7703,540.00
    
 
21
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER PARA TRAPEAR15UD265.53,982.50
    
 
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE NYLON12UD2362,832.00
    
 
23
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA15UD18.88283.20
    
24
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO24GAL306.87,363.20
    
25
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL4GAL188.8755.20
    
26
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES MEDIANOS CON TAPA TIPO BALANCIN2UD6501,300.00
    
 
27
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01ORGANIZADOR DE PARED PARA UTENSILIOS DE LIMPIEZA3UD9002,700.00
    
 
28
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01ORGANIZADOR PRODUCTOS DE LIMPIEZA4UD8003,200.00
    
 
29
47121501 - Carritos de po(...)
2.6.1.1.01CARRITO DE LIMPIEZA1UD13,00613,006.00
    
 
30
48101916 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01DISPENSADOR DE SERVILLETAS INSTITUCIONAL21UD1,50031,500.00
    
 
31
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05LETRERO PISO MOJADO4UD9003,600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
27/10/2021 15:29 (UTC -4 hours)
Detail
15/10/2021 14:25 (UTC -4 hours)
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