Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 800,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2021-0397   Request Name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/10/2021 12:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/10/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2021 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2021 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2021 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 795,320.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.3.02 795,320.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 795,320.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 3356 1 795,320.00  DOP Vencido certificación de existencia de fondos SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER.docx 2022 3356 1 795,320.00  DOP Vencido certificación de existencia de fondos SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/10/2021 10:36:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/10/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 13/10/2021 11:48:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS CM SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PRESENTACION DE OFERTAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER.docx Other Download SOLICITUD DE COMPRA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER.docx Solicitud Compra o Contratación Download certificación de existencia de fondos SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download CONVOCATORIA A COMPRA MENOR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1069516 14/10/2021 10:39 795,320 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/10/2021 10:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 795,320 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 800,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111513 - Servicio de al(...)81111513 - Servicio de almacenamiento en la nube de Internet 2.2.5.3.02 Suministro y mantenimiento de equipos e insumos (tonners) en materia de impresoras y fotocopias 5 UD 160,000 800,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1069516 Informe final de la selección DO1.AWD.1069516 14/10/2021 10:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.305457 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2021-0397 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 14/10/2021 10:36 (UTC -4 hours) Detail