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Summary Information

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254,000 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0127 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NO 0215186 Y 021-5244 DEL DEPTO. DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NO 0215186 Y 021-5244 DEL DEPTO. DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTO 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/10/2021 16:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2021 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2021 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
30,019.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.041,416.00  DOP----View
2.3.7.2.0628,320.00  DOP----View
2.3.9.9.01283.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NO 0215186 Y 021-5244 DEL DEPTO. DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTO30,019.20  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.7.2.06130,019.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/10/2021 11:09:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/10/2021 11:42:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
13/10/2021 11:19:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
13/10/2021 13:52:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
13/10/2021 14:25:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS 0127.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 0127.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUERIMIENTOS DE COMPRAS.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS 0127.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docxOtherDownload
Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docxOtherDownload
Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docxOtherDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.107692229/10/2021 11:47162,910.45 Dominican PesosActive
    Final Report:29/10/2021 11:47Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    CORAMCA, SRL97,786.6 Dominican Pesos
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    Mundo Industrial, SRL35,104.65 Dominican Pesos
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    FL&M Comercial, SRL30,019.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
254,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
56111907 - Carritos de he(...)
2.6.1.1.01CARRO DE TRES (3) NIVELES DE CARGA CON ESTANTE ABIERTO, AGARRE DE ASAS LATERALES Y RUEDAS GIRATORIAS1UN31,00031,000.00
    
 
2
56111907 - Carritos de he(...)
2.6.1.1.01CARRO PLATAFORMA DE CARGA COLOR NEGRO1UN25,00025,000.00
    
3
30103102 - Rieles de alum(...)
2.7.2.4.01CROSSTEE DE 210UN60600.00
    
4
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02PLAFÓN TIPO RADAR DE 2X460UN55033,000.00
    
5
26111707 - Baterías de pl(...)
2.3.9.6.01BATERÍAS PARA INVERSOR DE LIQUIDO ÁCIDO 6V (VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA)8UN13,000104,000.00
    
6
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01JUMPER PARA BATERÍA DE 1 PIE DE LARGO (ALAMBRE NO. 02 MULTIFIBRAS)6UN5003,000.00
    
7
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01JUMPER PARA BATERÍA DE 3 PIE DE LARGO (ALAMBRE NO. 02 MULTIFIBRAS)2UN1,0502,100.00
    
8
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01JUMPER PARA BATERÍA DE 10 PIE DE LARGO (ALAMBRE NO. 02 MULTIFIBRAS)2UN3,7007,400.00
    
9
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CERRADURA ELÉCTRICA PARA PUERTA COMERCIAL1UN5,5005,500.00
    
10
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04LLAVÍN PARA PUERTA COMERCIAL1UN1,0001,000.00
    
11
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR AZUL POSITIVO4UN1,8007,200.00
    
12
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS COLOR BLANCO 003UN11,00033,000.00
    
13
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01MOTA ANTIGOTAS4UN150600.00
    
14
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 34UN150600.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
29/10/2021 11:47 (UTC -4 hours)
Detail
19/10/2021 11:09 (UTC -4 hours)
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