Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
401,480 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2021-0206
Request Name:
Solicitud de Materiales Médicos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales Médicos.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/10/2021 09:38:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/10/2021 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/10/2021 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/10/2021 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/10/2021 09:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/10/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/10/2021 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/10/2021 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/10/2021 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/10/2021 09:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
220,785.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
220,785.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Descripción del pago
220,785.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.9.3.01
2
220,785.00
DOP
Vencido
certificacion cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/10/2021 08:44:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/10/2021 11:55:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/10/2021 14:18:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/10/2021 10:19:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/10/2021 12:42:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/10/2021 14:44:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/10/2021 20:58:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
13/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras - copia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1075303
26/10/2021 08:53
220,785 Dominican Pesos
Final Report:
26/10/2021 08:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Liriano Nuez Comercial, SRL
220,785 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Esta pregunta requiere anexar documentos (Es Obligatorio Traer Física La Muestra el Dia 12/10/2021 de 8 Am a 12 PM al Depto. de Compras para Verificar Calidad del Producto y Fecha de Vencimiento. (Cotizar Completo))
Subtotal
401,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42151504 - Laca dental
2.3.9.3.01
Galones de Alcohol Isopropilico 70%
100
GAL
1,650
165,000.00
2
42151504 - Laca dental
2.3.9.3.01
Galones de Jabón con Clorexidina
40
GAL
1,912
76,480.00
3
42151504 - Laca dental
2.3.9.3.01
Microgotero de 100ml
1,000
UD
160
160,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1075303
Informe final de la selección DO1.AWD.1075303
26/10/2021 08:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.308507
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2021-0206 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
26/10/2021 08:44
(UTC -4 hours)
Detail