Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 550,000 Dominican Pesos   Request Reference: IDAC-DAF-CM-2021-0075   Request Name: Adquisición de material gastable para ser distribuidos en las diferentes dependencias de esta Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material gastable para ser distribuidos en las diferentes dependencias de esta Institución.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/10/2021 11:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/10/2021 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/10/2021 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/10/2021 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2021 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,169.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 13,060.83  DOP ---- View 2.3.3.1.01 217,108.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de material gastable para ser distribuidos en las diferentes dependencias de esta Institución. 230,169.03  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 470A-2021 1 230,169.03  DOP Vencido Disp Pres Exp 470A-2021 CUOTA COMPROMISO COMERCIALIZADORA JUVIANNY.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/10/2021 10:07:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/10/2021 16:55:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/10/2021 11:44:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/10/2021 09:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 12/10/2021 09:23:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 12/10/2021 10:35:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA INICIO EXPEDIENTE .pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download CONVOCATORIA.pdf Other Download SOLICITUD MATERIAL GASTABLE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL GASTABLE_001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO DE MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA.pdf Other Download APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES PAPEL BOND 8 1_2 X 11.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1076730 02/11/2021 09:39 467,407.13 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/11/2021 09:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Distheca, SRL 28,191.5 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Inversiones Tejeda Valera FD, SRL 106,975.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Comercializadora Juvianny, SRL 230,169.03 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Velez Import, SRL 102,071.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31.200,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it 3x 3 colores variados 30 UD 150 4.500,00           2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it 4x 4 colores variados 30 UD 200 6.000,00         3 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.9.01 Cinta doble cara 150 UD 138 20.700,00 1.2         Papel Bond -         Subtotal 234.300,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 1/2 x 11 1.000 RESMA 224,6 224.600,00           5 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 1/2 x 13 20 RESMA 240 4.800,00           6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 1/2 x 14 20 RESMA 245 4.900,00 1.3         Folder -         Subtotal 56.500,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 11 MANILA 150 CAJ 260 39.000,00           8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Partition 6 divisiones, medidas 8 1/2 x 11, color azul 8 CAJ 1.875 15.000,00           9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Partition 6 divisiones, medidas 8 1/2 x 11, color marrón 2 CAJ 1.250 2.500,00 1.4         Corrector de fluido -         Subtotal 13.200,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           10 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido tipo lápiz 120 UD 50 6.000,00           11 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido tipo potecito con escobilla 120 UD 60 7.200,00 1.5         Clips -         Subtotal 11.250,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Caja de clips tipo billetero de 25mm 12/1 25 CAJ 200 5.000,00           13 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Caja de clips tipo billetero de 32mm 12/1 25 CAJ 250 6.250,00 1.6         Lápiz de Carbón -         Subtotal 19.000,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           14 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de Lápiz de carbón 12/1 200 CAJ 95 19.000,00 1.7         Grapadora -         Subtotal 10.800,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           15 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras de metal para oficina 60 UD 180 10.800,00 1.8         Cera para contar -         Subtotal 5.500,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           16 44121622 - Humidificadore(...)44121622 - Humidificadores 2.3.9.2.01 Cera de humedecer los dedos para contar 100 UD 55 5.500,00 1.9         Pilas alcalinas -         Subtotal 12.000,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         17 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas cuadradas de 9 voltios 150 UD 80 12.000,00 1.10         Caja para archivo inactivo -         Subtotal 112.500,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           18 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 Cajas para archivo muerto o inactivo 500 UD 225 112.500,00 1.11         Boligrafos -         Subtotal 10.750,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           19 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de Lapiceros color azules 12/1 100 CAJ 100 10.000,00           20 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de Lapiceros color verde 12/1 5 CAJ 150 750,00 1.12         Sobre Manilla -         Subtotal 18.000,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           21 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre Manila 8 1/2 x 14 (500/1) 5 UD 1.800 9.000,00           22 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre Manila 8 1/2 x 16 (500/1) 5 UD 1.800 9.000,00 1.13         Porta cinta Adhesiva -         Subtotal 15.000,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           23 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.9.01 Dispensador de cinta adhesiva 60 UD 250 15.000,00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1076730 Informe final de la selección DO1.AWD.1076730 02/11/2021 09:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.308868 La lista de oferentes del proceso IDAC-DAF-CM-2021-0075 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl 27/10/2021 10:07 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.308726 Preguntas Proceso 26/10/2021 17:55 (UTC -4 hours) Detail