Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
110,660 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0202
Request Name:
COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/10/2021 10:02:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/10/2021 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/10/2021 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/10/2021 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/10/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/10/2021 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/10/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/10/2021 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/10/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,578.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
130,578.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CHEQUE
130,578.80
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
202151800100043240
1
130,578.80
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
08/10/2021 11:15:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/10/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1066816
08/10/2021 11:21
130,578.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/10/2021 11:21
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Contract Value
Document(s)
GZ Serviglobal, SRL
130,578.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
110,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE PLATOS PEQUEÑOS
10
UD
2,500
25,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE CUCHARAS
5
UD
1,900
9,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE LECHE CARNATION DE 24 UNID
1
UD
3,500
3,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE CODITOS ( 10 /1 LBS )
10
UD
380
3,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ACEITE JUMBO ( CAJA 4/1 )
5
UD
3,000
15,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
YAUTIA ( LIBRA )
200
LB
38
7,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
YUCA ( LIBRA )
200
LB
12.8
2,560.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUINEO VERDE ( UNID)
1,000
UD
3.2
3,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE TRIGO ( 50 LIBRAS )
2
UD
1,100
2,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FUNDA DE LECHE EN POLVO JUMBO
2
UD
2,200
4,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE LECHE DE 55 LIBRAS
2
UD
8,000
16,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA ( SACO DE 50 LBS )
2
UD
650
1,300.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON ( LIBRA )
30
LB
40
1,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA ( LIBRA )
30
LB
35
1,050.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JAMON ( PIEZA DE 5 LBS )
10
UD
750
7,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ( SACO DE 100 LBS )
1
UD
950
950.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPAS ( SACO DE 100 LBS )
2
UD
1,750
3,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO IMPORTADO ( SACO DE 25 LBS )
1
UD
2,400
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1066816
Informe final de la selección DO1.AWD.1066816
08/10/2021 11:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.304038
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0202 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
08/10/2021 11:15
(UTC -4 hours)
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