Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 458,250.01 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-DAF-CM-2021-0047   Request Name: PAPEL CENTRICO, JUMBO, PAPEL DE BAÑO Y PAPEL CAMILLA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PAPEL CENTRICO, JUMBO, PAPEL DE BAÑO Y PAPEL CAMILLA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/10/2021 12:03:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/10/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/10/2021 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/10/2021 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/10/2021 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/10/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 317,715.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 317,715.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 317,715.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1490 1 317,715.00  DOP Vencido Image_00383.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/10/2021 13:46:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 12/10/2021 11:08:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 12/10/2021 11:37:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 13/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 14/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_00297.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Image_00298.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_00298.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Image_00329.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1069623 14/10/2021 14:23 538,965 Dominican Pesos           Final Report: 14/10/2021 14:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Edyjcsa, SRL 221,250 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 317,715 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 0.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL 0.1 UD 0.1 0.01 1.2         Insumos de Imágenes -         Subtotal 269,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14121904 - Papel offset 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL CAMILLA No.21 (360 YARDA 150 UD 845 126,750.00         2 14121904 - Papel offset 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL CAMILLA No.28 (360 YARDA 150 UD 950 142,500.00 1.3         Insumos de limpieza -         Subtotal 189,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO PAPEL CENTRICO (PAQUETE DE 6 UNIDAD) 780 UD 195 152,100.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO PAPEL JUMBO CENTICO [PAQUETE DE 6] 360 UD 90 32,400.00           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO PAPEL DE BAÑO 150 UD 30 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1069623 Informe final de la selección DO1.AWD.1069623 14/10/2021 14:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.305580 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2021-0047 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 14/10/2021 13:46 (UTC -4 hours) Detail