Contract Notice Detail
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Base Total Price:
447,570 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0121
Request Name:
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA UVG DE BARAHONA, SEGÚN REQ. NO. 021-3595, DEL DEPTO.DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA UVG DE BARAHONA, SEGÚN REQ. NO. 021-3595, DEL DEPTO.DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/10/2021 10:00:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/10/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/10/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/10/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/10/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/10/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/10/2021 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
309,265.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
125,941.40
DOP
----
View
2.3.9.8.02
36,580.00
DOP
----
View
2.7.2.4.01
7,035.75
DOP
----
View
2.6.5.2.01
47,613.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
754.73
DOP
----
View
2.3.9.8.01
18,287.64
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,655.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
10,207.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
46,060.12
DOP
----
View
2.6.5.8.01
11,564.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
1,115.10
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,451.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA UVG DE BARAHONA,
309,265.14
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.9.6.01
1
309,265.14
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0121.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/10/2021 12:17:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/10/2021 11:04:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/10/2021 17:57:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/10/2021 19:10:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/10/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/10/2021 09:25:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/10/2021 09:37:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/10/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0121.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO 0121.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx
Other
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Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx
Other
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Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx
Other
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REQUERIMIENTO 021-3595.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS 0121.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1073116
22/10/2021 08:37
309,265.14 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/10/2021 08:37
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Awarded Company
Contract Value
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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
309,265.14 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
447,570.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
LAMPARA TIPO COBRA DE BAJO CONSUMO LED DE 150W A 6500K
4
UN
7,500
30,000.00
2
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
LAMPARA 2X2 DE PLAFON LED DE 85 W A 4500K
34
UN
2,500
85,000.00
3
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
CAJAS DE LAMINAS DE PLAFON FISURADO 2X2
5
UN
8,000
40,000.00
4
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.7.2.4.01
CROSTEE DE 2
55
UN
70
3,850.00
5
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 14/2
100
FT
50
5,000.00
6
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE NO. 08
500
FT
60
30,000.00
7
40151601 - Compresores de
(...)
40151601 - Compresores de aire
2.6.5.2.01
COMPRESOR DE 5 TONELADAS A 220V, ROTATIVO SCROLL, R-410A
1
UN
109,000
109,000.00
8
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.07
LIBRA DE VARILLA DE PLATA
1
UN
1,000
1,000.00
9
23131512 - Bandejas de ag
(...)
23131512 - Bandejas de agua
2.3.9.8.01
BANDEJA PARA DRENAJE DE AIRES DE 28X40
4
UN
10,500
42,000.00
10
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE 3/4 PVC DE PRESIÓN
5
UN
350
1,750.00
11
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CODO DE 3/4
20
UN
50
1,000.00
12
31162004 - Clavos de mamp
(...)
31162004 - Clavos de mampostería
2.3.6.3.06
FULMINANTE VERDE CAL. 27 DE TIRA
100
UN
100
10,000.00
13
31162004 - Clavos de mamp
(...)
31162004 - Clavos de mampostería
2.3.6.3.06
CLAVOS TIPO L
100
UN
2
200.00
14
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 CALIDAD SUPERIOR
2
UN
11,000
22,000.00
15
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO
5
UN
1,300
6,500.00
16
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO DE TAPE
2
UN
500
1,000.00
17
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
BOMBILLO EN ESPIRAL PEQUEÑO BAJO CONSUMO DE 15W
12
UN
250
3,000.00
18
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
POWER PACK GRANDE
2
UN
600
1,200.00
19
41111902 - Contadores ele
(...)
41111902 - Contadores electrónicos
2.6.5.8.01
CONTADOR PARA A/A A 24V DE 40 AMP.
2
UN
5,200
10,400.00
20
11151510 - Fibras vegetal
(...)
11151510 - Fibras vegetales
2.3.2.1.01
ROLLO DE FIBRA VEGETAL
1
UN
1,050
1,050.00
21
39121504 - Interruptores
(...)
39121504 - Interruptores de tiempos
2.3.9.6.01
TIME DELAY
4
UN
4,500
18,000.00
22
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.7.2.4.01
CROSSTEE DE 4
25
UN
90
2,250.00
23
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO
3
UN
7,000
21,000.00
24
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
ROLOS
2
UN
300
600.00
25
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA
2
UN
150
300.00
26
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 4
2
UN
150
300.00
27
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 3
1
UN
100
100.00
28
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 2
1
UN
70
70.00
29
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE 60+5MFD
2
UN
500
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1073116
Informe final de la selección DO1.AWD.1073116
22/10/2021 08:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.307523
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0121 publicada por Procuraduría General de la República
21/10/2021 12:17
(UTC -4 hours)
Detail