Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 13,800 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2021-0192   Request Name: ADQUISICION DE CAPAS DE AGUA Y MOCHILAS PARA LA PGR.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE CAPAS DE AGUA Y MOCHILAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS Y CORRESPONDENCIAS DELA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN REQ. NO. 021-5075.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/10/2021 10:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/10/2021 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/10/2021 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/10/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/10/2021 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/10/2021 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/10/2021 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/10/2021 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2021 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2021 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,752.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 8,853.65  DOP ---- View 2.3.9.9.04 3,898.71  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE CAPAS DE AGUA Y MOCHILAS PARA LA PGR. 12,752.36  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.9.9.04 2 12,752.36  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0192.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/10/2021 10:15:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS 0192.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download SOLICITUD DE COMPRA 0192.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHAS TECNICAS MOCHILAS Y CAPAS 0192.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1065511 07/10/2021 10:39 12,752.35 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/10/2021 10:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Importadora Y Distribuidora Marm, SRL 12,752.35 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 13,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.3.01 MOCHILAS 3 UD 2,800 8,400.00         1 46181525 - Ropa impermeab(...)46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2.3.9.9.04 CAPAS PARA LA LLUVIA 3 UD 1,800 5,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1065511 Informe final de la selección DO1.AWD.1065511 07/10/2021 10:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.303662 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2021-0192 publicada por Procuraduría General de la República 07/10/2021 10:15 (UTC -4 hours) Detail