Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,581.01 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-UC-CD-2021-0183   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, EDIFICIO "B" Y LAS DIRECCIONES REGINALES DE ESTE INSTITUTO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/10/2021 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/10/2021 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/10/2021 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/10/2021 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/10/2021 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/10/2021 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/10/2021 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2021 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2021 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,581.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 32,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 21,087.95  DOP ---- View 2.3.9.1.01 11,465.04  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,360.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,168.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 71,581.05  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1633545735321wq5pw 2966 80,421.01  DOP Vencido 20211006_040.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/10/2021 12:09:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/10/2021 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20211006_041.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 20211006_042.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 20211006_042.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1065412 07/10/2021 12:15 71,581.01 Dominican Pesos           Final Report: 07/10/2021 12:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Bautista Beras, SRL 71,581.01 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 71,581.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 20 81/2X11 100 RESMA 325 32,499.93         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA NEGRA 664 16 UD 966 15,456.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 81/2X11 5 CAJ 416 2,080.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 12 CAJ 95 1,140.00         5 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGROS 1 CAJ 380.01 380.01         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES AZULES 1 CAJ 380 380.00           7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCO TIPO CARTA 1 CAJ 980.15 980.15         8 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 POST-IT 3X3 24 PAQ 28 672.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ALCOHOL 10 GAL 1,034.99 10,349.90           10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR 5 GAL 223 1,115.01           11 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FARDO FUNDAS NEGRAS GRANDES 2 PAQ 756 1,512.00           12 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FUNDA NEGRA PEQUEÑA #50 14 PAQ 132 1,848.00           13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA RECORTADO 2 PAQ 884 1,768.01           14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 4 PAQ 350 1,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1065412 Informe final de la selección DO1.AWD.1065412 07/10/2021 12:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.303743 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2021-0183 publicada por Instituto Dominicano del Café 07/10/2021 12:09 (UTC -4 hours) Detail