Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
288,982 Dominican Pesos
Request Reference:
AGRICULTURA-DAF-CM-2021-0101
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/10/2021 12:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/10/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/10/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/10/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2021 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/10/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/10/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/10/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,938.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
47,200.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
112,218.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
16,520.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIAL DE LIMPIEZA
175,938.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
6074
1
175,938.00
DOP
Vencido
2021_10_19_12_10_55.pdf
2022
2022
1
175,938.00
DOP
Vencido
2021_10_19_12_10_55.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/10/2021 13:04:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/10/2021 11:42:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/10/2021 14:38:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/10/2021 17:19:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/10/2021 10:11:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/10/2021 21:57:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2021_10_07_11_14_04.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2021_10_07_11_13_00.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1070415
19/10/2021 12:13
175,938 Dominican Pesos
Final Report:
19/10/2021 12:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
175,938 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
288,982.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS 10/1 SERVILLETAS DE MESA PAQ. 500/1.
50
UD
1,357
67,850.00
2
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
FARDOS 100/1 DE FUNDAS 55 GLS. CALIBRE 150.
100
UD
861.4
86,140.00
3
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
FARDOS 100/1 DE FUNDAS 17 X 22 CALIBRE 150.
100
UD
226.56
22,656.00
4
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
PARES DE GUANTES DE GOMAS P/LIMPIEZA. NEGROS, RESISTENTES
600
UD
141.6
84,960.00
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS BIODEGRADABLES DE OLOR
400
UD
68.44
27,376.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1070415
Informe final de la selección DO1.AWD.1070415
19/10/2021 12:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.305957
La lista de oferentes del proceso AGRICULTURA-DAF-CM-2021-0101 publicada por Ministerio de Agricultura
15/10/2021 13:04
(UTC -4 hours)
Detail