Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
61,090 Dominican Pesos
Request Reference:
CSSD-UC-CD-2021-0003
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/10/2021 12:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/10/2021 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/10/2021 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/10/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/10/2021 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/10/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,355.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
3,540.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
6,065.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,454.40
DOP
----
View
2.3.9.5.01
30,107.70
DOP
----
View
2.3.5.5.01
21,188.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
63,355.38
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CSSD-2021-00003
1
63,355.38
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/10/2021 09:39:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/10/2021 13:18:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/10/2021 15:17:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/10/2021 00:10:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/10/2021 10:59:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
02-10-3726-2021 (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
02-10-3726-2021.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
3726-2021 REQUISICION DE CSSD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1070403
15/10/2021 09:48
63,355.38 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/10/2021 09:48
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Aiclasp Comercial, SRL
63,355.38 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
61,090.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
JABON PARA MANOS GALON
20
UD
190
3,800.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO GALON
20
UD
120
2,400.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AROMAZANTE GALON
20
UD
175
3,500.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 400/1 X 10
4
UD
595
2,380.00
5
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS PAQUETES
12
UD
40
480.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS NUMERO 7 50/50/1
9
UD
3,230
29,070.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PLASTICAS 34 X 48 NEGRAS
12
UD
605
7,260.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PLASTICAS 30X36 ROJA
12
UD
595
7,140.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PLASTICAS 17 X 22 NEGRAS
20
UD
145
2,900.00
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS DE LIMPIEZA
12
UD
180
2,160.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1070403
Informe final de la selección DO1.AWD.1070403
15/10/2021 09:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.305818
La lista de oferentes del proceso CSSD-UC-CD-2021-0003 publicada por Centro Sanitario de Santo Domingo
15/10/2021 09:39
(UTC -4 hours)
Detail