Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,360 Dominican Pesos   Request Reference: CORPHOTEL-UC-CD-2021-0027   Request Name: Compra de materiales de limpieza para piscina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de limpieza para piscina del Proyecto Vacacional Ercilia Pepin, Jarabacoa.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2021 16:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/10/2021 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/10/2021 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/10/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/10/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/10/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,498.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 25,991.40  DOP ---- View 2.3.7.2.07 3,507.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 29,498.80  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 DADFI-1529 1 29,498.80  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO JH.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/10/2021 12:39:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/10/2021 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/10/2021 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA PISCINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA PISCINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDO PISCINA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1065526 07/10/2021 12:47 64,308.8 Dominican Pesos           Final Report: 07/10/2021 12:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Brothers RSR Supply Offices, SRL 34,810 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           JH Electro Alambres, SRL 29,498.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         LIMPIEZA -         Subtotal 53,360.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 2 UD 11,200 22,400.00           2 51171629 - Sulfato de sod(...)51171629 - Sulfato de sodio 2.3.4.1.01 sal en grano 2 UD 800 1,600.00           3 47101608 - Floculantes 2.3.7.2.07 Floculantes 10 UD 400 4,000.00           4 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Ácido muriático 30 UD 400 12,000.00           5 47101601 - Alguicidas 2.3.7.2.07 Alquicida 30 UD 320 9,600.00           6 47101605 - Químicos de re(...)47101605 - Químicos de remoción bacteriana 2.3.7.2.99 Super blue 4 UD 940 3,760.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1065526 Informe final de la selección DO1.AWD.1065526 07/10/2021 12:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.303763 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2021-0027 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 07/10/2021 12:39 (UTC -4 hours) Detail