Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	73,985 Dominican Pesos
Request Reference:	CORAMON-UC-CD-2021-0029
Request Name:	SUMINISTRO DE CONSERJERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO DE CONSERJERIA (COCINA Y LIMPIEZA)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/10/2021 09:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/10/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/10/2021 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/10/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/10/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/10/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

96,115.56 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	31,760.20 DOP	----	View
2.3.9.1.01	12,342.02 DOP	----	View
2.3.9.5.01	29,398.85 DOP	----	View
2.3.3.2.01	20,934.57 DOP	----	View
2.3.9.9.04	1,679.92 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SUMINISTRO CONSERGERIA	96,115.56 DOP	Noviembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	CORAMON-UC-CD-2021-0029	1	96,115.56 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMISO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/10/2021 16:13:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/10/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras -29.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Técnica 29.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificación de Existencia de Fondos 29.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1066212

07/10/2021 16:21

96,115.55 Dominican Pesos

Final Report:

07/10/2021 16:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cadia Inversiones, SRL

96,115.55 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
73,985.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE EN PAQUETES DE 1 LIBRA

210

16,800.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA EN PAQUETES DE 5 LIBRAS

135

5,400.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA

310

2,480.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

TE FRIO

300.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

FRASCOS NUEZ MOSCADA

115

345.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY

100

2,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

130

1,040.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE CUABA

GAL

220

660.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE PARA PISOS

GAL

220

3,300.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA FREGAR

GAL

245

980.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO, PAQ. DE 2 LIBRAS

PAQ

600.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS PARA BASURA JARDIN 30X36

PAQ

1,750.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS PARA BASURA 55 GALONES

PAQ

1,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES #7

CAJ

2,700

16,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES #3

CAJ

2,700

8,100.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETAS 500/1

PAQ

135

810.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO 48/1

CAJ

150.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 12/1

CAJ

1,500

9,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITAS DE COCINA 3/1

215

860.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

ESPONJAS PARA FREGAR

100

600.00

48102107 - Guantes para a(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE GOMA AMARILLOS

115

1,610.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1066212	Informe final de la selección DO1.AWD.1066212	07/10/2021 16:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.303866	La lista de oferentes del proceso CORAMON-UC-CD-2021-0029 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel	07/10/2021 16:13 (UTC -4 hours)	Detail