Contract Notice Detail
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Base Total Price:
149,000 Dominican Pesos
Request Reference:
IIBI-DAF-CM-2021-0058
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICIÓN DE INVENTARIO DE ALMACEN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICIÓN DE INVENTARIO DE ALMACEN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/10/2021 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/10/2021 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/10/2021 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/10/2021 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/10/2021 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/10/2021 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/10/2021 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/10/2021 09:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/10/2021 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/10/2021 09:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
102,830.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
5,413.72
DOP
----
View
2.3.9.9.01
991.20
DOP
----
View
2.3.6.3.02
3,180.69
DOP
----
View
2.3.3.2.01
92,518.79
DOP
----
View
2.3.1.1.01
725.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICIÓN DE INVENTARIO DE ALMACEN
102,830.10
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1636656365251lasjH
1
102,830.10
DOP
Vencido
COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00297 MAXIBODEGAS.pdf
2022
EG1636656365251lasjH
1
102,830.10
DOP
Vencido
COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00297 MAXIBODEGAS. 102830.10.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/10/2021 14:10:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/10/2021 12:17:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/10/2021 22:23:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/10/2021 11:29:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/10/2021 15:06:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/10/2021 15:35:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/10/2021 16:40:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
08/10/2021 08:59:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
08/10/2021 09:12:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
08/10/2021 09:38:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL. COMPRA 0058 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0058 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROP. PRESUP. 0058 MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1067546
11/10/2021 15:49
141,084.45 Dominican Pesos
Final Report:
11/10/2021 15:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
38,254.35 Dominican Pesos
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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
102,830.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
149,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS GRANDES PARA SAFACON DE 55GLS PAQUETE DE 100UD
10
PAQ
800
8,000.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS MEDIANAS PARA SAFACON DE 32GLS PAQUETE DE 100UD
10
PAQ
400
4,000.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PEQUEÑAS PARA SAFACON PAQUETE DE 100UD
5
PAQ
300
1,500.00
4
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICO PARA OFICINA MEDIANO CON TAPA VUELTA
10
UD
700
7,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30LBS
8
UD
1,100
8,800.00
6
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES VARIADOS
12
UD
400
4,800.00
7
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASOS PLASTICOS DE 3OZ
5
CAJ
3,200
16,000.00
8
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.02
PAPEL ALUMINIO
50
UD
200
10,000.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS EN PAQUETE DE 500UD
12
PAQ
250
3,000.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO FIL DE PVC EXTENSIBLE ANCHO 18*X750 LARGO YDAS
15
UD
800
12,000.00
11
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO
10
GAL
200
2,000.00
12
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
GUANTES DOMESTICO SIZE L (PARES)
48
UD
100
4,800.00
13
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
GUANTES DOMESTICO SIZE M (PARES)
48
UD
100
4,800.00
14
21101801 - Rociadores
2.3.9.9.01
ASPERJADORES DE 500ML
12
UD
400
4,800.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 FARDO (TRAER MUESTRA)
15
UD
1,500
22,500.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA JUMBO 6/1 FARDO (TRAER MUESTRA)
35
UD
1,000
35,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1067546
Informe final de la selección DO1.AWD.1067546
11/10/2021 15:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.304525
La lista de oferentes del proceso IIBI-DAF-CM-2021-0058 publicada por Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria
11/10/2021 14:10
(UTC -4 hours)
Detail