Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 519,999 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2021-0071   Request Name: Compra de los insumos de papel higiénicos (en las 4 dependencias) para el periodo trimestral Octubre-Diciembre del 2021 de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de los insumos de papel higiénicos (en las 4 dependencias) para el periodo trimestral Octubre-Diciembre del 2021 de la Institución   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/10/2021 10:04:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/10/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 389,711.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 389,711.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 389,711.05  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021-523 1 389,711.05  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/10/2021 11:14:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/10/2021 11:37:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/10/2021 13:52:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/10/2021 18:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/10/2021 15:07:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 08/10/2021 08:18:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 08/10/2021 09:46:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 08/10/2021 09:47:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 08/10/2021 09:56:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1069717 14/10/2021 11:23 388,409.74 Dominican Pesos           Final Report: 14/10/2021 11:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           RQD Higienicos, SRL 388,409.74 Dominican Pesos         DO1.AWD.1073130 21/10/2021 15:26 389,711.05 Dominican Pesos           Final Report: 21/10/2021 15:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suministros Guipak, SRL 389,711.05 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 519,999.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Dispensador (para dispensador 83150) Fardo 6*1 160 UD 1,781.25 285,000.00           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico (para dispensador 83410 u 83460) Fardo 4*1 140 UD 1,392.85 194,999.00           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel desechables Fardo de paquetes 500*1 30 UD 1,000 30,000.00           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas cuadradas 24*13 cm para buffet (Ref: 72257) Paquete 200*1 25 UD 400 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1073130 Informe final de la selección DO1.AWD.1073130 21/10/2021 15:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1069717 Informe final de la selección DO1.AWD.1069717 14/10/2021 11:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.305487 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2021-0071 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 14/10/2021 11:14 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.303933 RE: MUESTRAS 08/10/2021 08:47 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.303222 MUESTRAS 05/10/2021 16:04 (UTC -4 hours) Detail